一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县委编办是在县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括以下几个方面：

1、贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并实施监督。

2、拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作。

3、按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇的职责分工。

5、拟定全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员管理事业单位职责的审核上报工作。

6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

7、负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

8、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

县委编办总编制10名，其中行政编制6名，在编3人。编办下属参公事业单位1个，参公事业编制 4名，在编2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年县委机构编制委员会办公室本年收入合计56.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.76万元，占88.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。

2017年县委机构编制委员会办公室本年支出合计64.46万元，其中：基本支出49.59万元，占76.93%；项目支出14.87万元，占23.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计64.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.45万元，增长26.37%。原因是人员增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出64.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.45万元，增长26.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出64.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.27万元，占77.99%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.55万元，占13.26%；医疗卫生支出1.45万元，占2.25%；住房保障支出4.19万元，占6.50%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为50.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49.59万元，其中：

人员经费42.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费6.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算2.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2016年持平。

3.公务接待费支出0.02万元。主要用于开展业务活动、扶贫工作开支的交通费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容包括：接待上级部门人员来调研指导扶贫工作调研等。产生公务接待费用0.02万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.27万元，下降93.10%。主要原因是单位按照中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待次数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出6.8万元，比2016年减少3.25万元，下降32.34%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金14.87万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是部门预算支出进度快慢不一，支出经济科目分类预算还不够精准；二是我办还没有建立本部门专家库并实行动态管理。下一步改进措施：一是我们将进一步规范支出管理，科学编制部门预算并严格执行支出预算，完善决算编制，强化绩效评价，全面提高财务管理科学化水平。二是我们拟邀请专家在我办进行一次绩效管理的专题培训，进一步提高全办从业人员的绩效管理水平，并建立完善专家库。

      2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对重点改革工作经费项目开展了绩效评价，得分为97.5分，存在的问题：一是绩效评价指标有待进一步细化、量化，二是项目支付进度不均衡。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，设置科学合理的绩效目标，根据经费范围设置相应的绩效目标，确保项目经费与目标的匹配性，增强项目效益实现程度的可考核性，二是进一步完善贯穿项目实施全过程的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,提升精细化管理水平,提高资金的使用效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：四川省乐山市中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室（本级）.xls