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附件3：
2019年度峨边彝族自治县东风学校决算
目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、巩固提高“义教均衡”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。共享义教均衡资源，促进学生全面发展。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （二）2019年重点工作完成情况。 1.全面贯彻党的教育方针，坚持五育并举，开展多种活动，全面育人，促进学生素质的全面提高。 2.大力加强师生思想政治工作，牢牢抓住爱国主义、集体主义、社会主义、艰苦创业、爱岗敬业和行为规范教育，坚持不懈地开展以师德为中心的师德师风建设工作，增强了凝聚力。 3.严格执行国家颁布的教学计划，按规定开齐了课程，开足了课时，做到计划落实、人员落实、教材落实、教学手段落实、教学时间落实，有计划、有措施、有安排、有活动、有总结、有评比。 4.坚持以创“四好”班子、“争优创先”为目标，加强领导班子思想作风建设。 5.加强师资队伍建设，提高师资水平，树立办学以人才为本、以教师为主体的理念，努力造就一支高素质、高水平的教师队伍。 6.强化教学教研管理，以“提高教育教学质量”为核心，以“培养学生的自信心、良好的学习习惯和良好的行为习惯”为重点。 7.重视德育工作以创建德育教育示范校为契机，扎实开展德育教育工作。 8.扎实抓好安全工作和平安校园建设，建立健全了安全管理机构，对全校师生员工的安全。 9.建立健全校务公开制度，以人为本，完善民主管理制度。 10.抓好义教均衡发展工作，进一步提高教育教学质量。 二、机构设置峨边彝族自治县东风学校属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。
第二部分2019年度单位决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计466.95万元。与2018年相比，收、支总计各减少10.98万元，下降2.29%。主要变动原因是人员减少，2018政府加大对均衡教育的投入。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计429.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
、 三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计418.44万元，其中：基本支出354.82万元，占84.80%；项目支出63.63万元，占15.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计466.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.98万元，下降2.29%。主要变动原因是人员减少，2018政府加大对均衡教育的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出418.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少21.98万元，下降4.99%。主要变动原因是人员减少，2018政府加大对均衡教育的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出418.44万元，主要用于以下方面:教育支出（类）356.26万元，占85.14%；社会保障和就业（类）支出49.78万元，占11.90%；卫生健康支出11.13万元，占2.66%；农林水支出（类）1.28万元，占0.30%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
、 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为418.44元，完成预算89.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，资金结转下年拨付。其中： 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为351.62万元，完成预算90.45%，小于预算数的主要原因是年末结转37.12万元。 2教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。 3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为4.20万元，完成预算29.94%，年末结转9.82万元。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.16万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.84万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。 31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.28万元，完成预算94.58%，年末结转0.07万.元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出354.82万元，其中： 人员经费337.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比与2018年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.2万元，增长47.5%。主要原因是业务量增加，接受调研检查次数增加。 国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：对口学校帮扶、来校指导教学工作、班主任交流。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，我校共有车辆0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。 1. 根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 我校按要求对2019年整体支出开展绩效自评. 2.单位开展绩效评价结果。 本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县东风学校2019年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件1
峨边彝族自治县东风学校2019年整体支出绩效评价报告、
一、单位概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县东风学校内设：党支部、教导处、安全办公室、总务处、工会、少先队。 （二）机构职能。 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、巩固提高“义教均衡”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。共享义教均衡资源，促进学生全面发展。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县东风学校总编制20名，事业编制20名。实际在编人员20人。
二、单位财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额429.44 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额418.44万元，其中： 基本支出 354.82万元，项目支出63.63 万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年部门整体支出绩效 目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.小学教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升。5.整体满意度达到 95%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。
（二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，预算进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。 2019年，在县委、县政府和教育局的领导下，学校认真贯彻落实国家的教育方针、实施素质教育，按照努力培养德、智、体全面发展的社会主要事业的建设者和接班人、作为工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，学校整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题。 回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩，这得益于县委、县政府和教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，目前我校学生生源质量差，办学条件较差。
（三）改进建议。 建议进一步改善办学条件，提高教育教学质量。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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