2020年度
峨边县大堡镇中心生院
部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年我院在上级主管部门的正确领导下，我院实行以人为本，以病人第一，在加强政治思想和医德医风教育的同时认真抓好辖区内疾病预防控制工作，切实加强居民健康建档工作，全面推进乡村一体化管理工作，严格执行基本药物零差率制度，统一采购，统一配送制度，现将全年的各项工作开展情况总结如下：
加强思想政治学习和行风建设工作
加强思想政治学习和行风建设作为医院开展卫生工作的重点，深入贯彻科学发展观和全心全意为人民服务作为全院职工的行动指南。医院结合“三项建设”和“行风建设”，认真搞好自查和整改工作，加强医院管理，提高医护质量，改善医患关系，规范医疗行为，确保医疗安全，提升医院管理水平。结合单位实际，设置告示牌，实行二十四小时值班制度，公布举报电话，向社会公开医疗服务承诺，公示医疗服务收费价格和常用药品。
二、加强医院管理，提高了医疗服务质量
建立和完善医院各项管理制度。全年来门诊就诊病人和住院病人达11610人，其中住院病人825人。门诊人次：10785人。平均住院日：5天多，全年业务收入共165万余元，其中村卫生室15万余元。业务收入与去年同期相比增收，就诊人数明显比去年同期增加。
三、进一步提高了基本药物管理工作
严格做好收购药计划入库、养护记录等，杜绝不合格药品入库。保证药品质量，保证药品价格，保证药品订购工作。现我院基本药物品种数量为：316种，有效缓解老百姓看病贵看病难的问题。
四、实行全面推进乡村一体化管理工作
为全面提升大堡万坪农村卫生服务能力和水平，根据上级主管部门的要求，对大堡万坪乡村医生进行严格管理：统一行政管理。签订聘用合同，建立和落实责任制，实行绩效考核办法，落实岗位，项目目标考核，处方使用制度，传染病报告制度，登记制度研究以及药品管理制度等相关工作制度要建立村医档案及管理，统一处方，门诊登记传染病登记和各种统计报表，严格执行各项医疗工作制度和技术操作规程，要做到看病有登记，用药有处方，转诊有记录，收费有收据，公共卫生服务有台帐。
五、公共卫生体检及疾病预防工作有所提高
公共卫生健康建档方面：目前共体检：9349人，建立档案12453人。其中建立了高血压413人，确诊413人，糖尿病59人，精神病47人，孕产妇156人，老年人1047人。计划免疫方面：1、2020年1月—12月底全镇儿童出生人数共有151人，卡介苗接种率100%，乙肝接种率100%，麻疹疫苗接种率92.5%，百白破接种率91.6%，A群流脑接种率93.3%，A+C接种率92.8%。乙脑接种率93.6%。甲肝接种率91%。麻腮风接种率93%。麻风接种率92.7%。脊髓灰质炎92.9%。其中乙肝检测151人，梅毒检测131人，总之基础免疫全部完成。实行，定时，定点，对全镇适龄儿童进行基础免疫工作。开展艾滋病.梅毒.乙肝.健康教育.传染病等，宣传活动12次，黑板报宣传6次。培训村级卫生人员5次，2、加强传染病监测管理工作，严格按县疾控的通知要求和县卫生主管局的文件指示精神及时到门诊、医疗点、各校点进行严格监测布控。3、实行网络直报工作，全年未出现一列传染病。
六、妇幼保健工作非常乐观
（1）方向明确，重点突出，我院半年保健工作，始终以“农村住院分娩”为工作目标，“儿保”工作为重心，“新筛”工作艾滋病.梅毒.乙肝检测工作为重点，叶酸工作，及慢性病的管理工作等。
（2）加强与当地镇党委政府的沟通与汇报，通过政府动员，全员参与的形式，取得了事半功倍的效果。
（3）加大了宣传力度，主要方式为张贴标语，开展知识讲座等形势。
我院将按照年初工作计划，进一步统一思想，提高认识，加大工作力度，重点做好以下几点：1、做好医疗之实施工作，坚持做好社区服务工作，保障参合群众利益；2、年度内在上级部门之领导下，争取政策支持，在辖区内率先实行镇村卫生一体化管理，真正实现合作医疗、社区服务、一体化管理，加强对村卫生室之监管力度，为辖区群众提供安全、可靠、优质之医疗保障；3、严格实行绩效考核制度，4、加强防保队伍建设，做好公共卫生事件之应对工作。
二、机构设置
峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计284.30万元。与2019年相比，收、支总计各减少71.27万元，下降20.04%。主要变动原因是财政拨款收入减少，事业收入、事业支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计284.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.23万元，占63.04%；事业收入105.07万元，占36.96%，其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计284.30万元，其中：基本支出284.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计179.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少16.98万元，下降8.65%。主要变动原因是事业支出比2019年有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出179.23万元，占本年支出合计的63.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少16.98万元，减少8.65%。主要变动原因是日常公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出179.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出22.97万元，占12.82%；卫生健康支出139.17万元，占77.65%；住房保障支出17.09万元，占9.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为179.23万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.58万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.29万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为133.1万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出179.23万元，其中：
人员经费171.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费7.83万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.10万元。主要用于开展医疗业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.25万元，减少100%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额75.1万元，其中：政府采购货物支出75.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院是经峨边卫生部门批准设立，内设独立核算机构一个，峨边彝族自治县大堡镇卫生院始建于1966年，医院设置有公共卫生科、门诊部（住院），药房、门诊医生办公室、财务室、卫生监督室、换药室（配药）等，在职人数14人，比去年增加1人。
（二）机构职能。
峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院是财政补助事业单位，该卫生院属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（三）人员概况。
峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院在职人数14人，其他人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院部门预算财政拨款收入总额为179.23万元，其中：当年财政拨款收入179.23万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院部门决算支出总额为179.23万元。当年支出179.23万元，其中：基本支出179.23万元（人员经费支出 171.4万元，日常公用支出7.83万元）；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，我单位积极开展工作，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）结果应用情况。
2020年我单位在上级部门正确指导下，较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平，为大堡镇人民群众提供更好的医疗卫生服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（四）改进建议。
一是加强完善单位内部控制制度，使部门绩效管理更加规范，二是对绩效评价结果进行分析，让其充分发挥出作用。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
