按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（1）认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升。努力办人民满意的教育。

（2）维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（4）根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（7）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全；

（8）、严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（9）做好一切准备迎接国家义务教育均衡验收工作。

（10）做好送教上门，关心、关爱残疾儿童。

2021年重点工作任务介绍：

1、抓好学生教育与管理，做好控辍保学工作，不遗漏一人。

2、强化学校管理，走规范化办学之路。不断完善常规管理制度，强化制度的落实。做到民主治校，依法治教，依法执教。

3、加强安全教育力度，落实安全责任，确保学校的安全稳定工作，学校安全责任事故为零的目标。

4、加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。进一步促进学校工作持续协调健康发展，以校本教研为阵地，以信息技术培训为重点，提高教师远程教育设备的应用能力和课堂教学效率。

5、全面加强教学常规管理，完善教学管理制度，构建高效课堂，以“课内比教学”为平台，使教学大比武形成常态，使大比武、大练兵、达标课覆盖教学全过程，切实提高教学质量。

6、以教育局及县教育局工作重点的指导，创建先锋工程及六个示范为抓手，特别是创建体育示范校及德育示范校为突破口，提高办学水平。

7、以质量提升年为契机，狠抓质量管理，争取突破升位。

8、加强校园建设和后勤管理，合理利用有限资金，努力改善办学条件，抓好校园文化建设，提升办学品位。努力改善食堂生活，确保学生对食堂生活的满意度。校园环境进一步美化。

9、抓好语言文字工作，写规范字，说好普通话，加强教师、学生的语言能力的培训。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县大堡初级中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

大堡初级中学总编制24名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制24名。在职人员总数22名，其中：行政0名，工勤0名，事业22名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大堡初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。大堡初级中学2021年收支总预算312．84万元，比2020年收支预算总数增加19．35万元，主要是由于人员经费等预算增加。

其中：2021年收入预算312．84万元，一般公共预算拨款收入312．84万元，占100％；2021年支出预算312．84万元，其中：基本支出312．84万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障大堡初级中学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

大堡初级中学2021年一般公共预算当年拨款312．84万元，较上年预算数增加19．35万元。主要是人员经费和会议费等预算增加，等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出251．35万元，占80．34％；社会保障和就业支出49．67万元，占15．88％；医疗卫生与计划生育支出11．82万元，占3．78％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为251．35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为31．53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为15．77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2．37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11．83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

大堡初级中学2021年一般公共预算基本支出312．84万元，其中：

人员经费301．10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11．74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，大堡初级中学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，大堡初级中学国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，大堡初级中学社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

大堡初级中学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。0

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

十、国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产657．60万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县大堡初级中学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨边彝族自治县大堡初级中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元．

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨边彝族自治县大堡初级中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排312．84万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

十二、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：大堡初级中学2021年部门预算公开报表

2021年02月26日

预算公开大堡中学.xls