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附件3：
2019年度峨边彝族自治县大堡初级中学决算
目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、加强师德师风建设，提高教师整体素质和水平。 2、抓规范，严格学校管理规范化、科学化、提高管理水平。 3、抓突破，以“2019年全县脱贫摘帽及我县义教均衡迎接国家检验”为抓手，让我校的教育得以大发展和改变。 4、抓好六种示范学校的选择和创建。 5、抓好党建工作，以党建促学校发展。 （二）2019年重点工作完成情况。 一、控辍保学工作扎实推进。 让每个适龄儿童都能按时入学，一个也不能落下。学校所有教师都动起来，走村入户，依次家访，向当地政府汇报，联系所有能用的力量，保证孩子们及时入学。经过老师们的不懈努力，我校所有学生都全部到校读书。对有辍学苗头的学生进行提前干预。还及时的向政府发了招生函，经过学校、政府、村组的不断努力，2019年秋季开学工作很顺利，所有的在校在册学生都全部入学，取得了控辍保学的初步胜利。 二、着力抓好教育教学工作。 学校层面就是尽可能的为教师创造良好的环境，加强教学管理、提高教学教育质量。 三、强力推进学校项目建设。 学校在2019年在上级主管部门的领导下，一是提升校园文，二是改造学校学生运动场地——学校运动场地塑胶工程。 四、学校其它各项工作稳步推进。 学校常规、工会、团队、教研、校际交流、支教、扶贫、送教上门、住校管理、学生食堂、教师活动、安全教育、移风易俗等有序开展。特别是我校参加全县中小学生篮球运动会初中男子组和女子组分别获得全县第二名和第三名的优异成绩。 二、机构设置峨边彝族自治县的堡初级中学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位一个。
第二部分2019年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计573.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加71.32万元，增长14.19%。主要变动原因是学生增多，政府对义教均衡增加投入，对学校操场进行塑胶操场的改造，校园文化打造。
二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 二、收入决算情况说明 2019年本年收入合计524.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明 2019年本年支出合计533.43万元，其中：基本支出325.39万元，占61%；项目支出208.04万元，占39%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收、支总计573.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加71.32万元，增长14.19%。主要变动原因是学生增多，政府对义教均衡增加投入，对学校操场进行塑胶操场的改造，校园文化打造。
十、 十一、 十二、 十三、 十四、 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出533.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加79.71万元，增长17.56%。主要变动原因是义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，对学校操场进行塑胶操场的改造；校园文化打造。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出533.43万元，主要用于以下方面:教育支出（类）483.66万元，占90.67%；社会保障和就业（类）支出38.2万元，占7.16%；卫生健康支出（类）10.07万元，占1.89%；农林水支出（类）1.49万元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为533.43万元，完成预算93.60%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，资金结转到下年拨付。其中： 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为114.42万元，完成预算98.84%，年末结转1.35万元。 2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为282.9万元，完成预算96.05%，年末结转11.64万元 3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为74万元，完成预算76.75%。年末结转22.42万元 4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为12.34万元，完成预算92.57%，年末结转0.99万元 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.83万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.11元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.27万元，完成预算100%。 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%。 9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.49万元，完成预算94.30%，年末结转0.09万元 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出325.38万元，其中： 人员经费315.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降100%。主要原因是厉行节约，加强公务接待的管理。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，大堡中学运行经费支出0万元，与2018年持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，我校采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1. 根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 我校按要求对2019年整体支出开展绩效自评. 2.单位开展绩效评价结果。 本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县大堡初级中学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件
附件1峨边彝族自治县大堡初级中学2019年整体支出 绩效评价报告
一、单位概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县大堡初级中学单设中学一个,学校设：教务处、政教处、后勤办、学校团委、安办、学校工会。 （二）机构职能。 1、加强师德师风建设，提高教师整体素质和水平。 2、抓规范，严格学校管理规范化、科学化、提高管理水平。 3、抓突破，以“2019年全县脱贫摘帽及我县义教均衡迎接国家检验”为抓手，让我校的教育得以大发展和改变。 4、抓好六种示范学校的选择和创建。 5、抓好党建工作，以党建促学校发展。 6、确保毕业班成绩稳步提高，全校整体教学质量有个好的提升。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县大堡初级中学事业编制24名，实际在编人员20人。 二、财政资金收支情况 （一）财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额524.06 万元。 （二）财政资金支出情况。 2019年，我校部门支出总额533.43万元，其中： 基本支出 325.39万元，项目支出 208.04万元。 三、整体预算绩效管理情况 （一）预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年部门整体支出绩效 目标，包括：1.保障学校正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.确保毕业班整体成绩稳步提高；6.整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，期望各项目实施积极履行。预算在公示栏上进行公开，在各项实施过程中接受广大教师、学生、家长、社会监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019 年，在县教育局领导关心下，我校“强活力、促协调、提质量、推公平”工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，整体支出绩效情况较好。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩，这得益于县教育局的高度重视和悉心指导、广大社会人事的关心，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：校财管理利用、校园卫生、教师履职、学生教育方面有待提高。 （三）改进建议。 建议定期专项资金绩效评价自我核查，提高资金绩效管理意识和各项经费绩效管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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