峨边彝族自治县城区第二小学2021年部门预算编制的说明

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2021-03-01 11:25
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。推进义务均衡。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)2021年重点工作任务介绍

1.学生为本,德育为先

弘扬伟大抗疫精神,深化爱国主义教育,增强全体师生的“四个自信”。创新德育工作,落实“立德树人”根本任务推进我校道法课建设。开展加强“四史”学习研究教育“攻坚行动”。围绕“明理”“共情”“弘文”“力行”四大板块实施八大行动,持续开展“我和我的学校”“青春告白祖国”“小我融入大我,青春献给祖国”“奋斗的我最美的国”“新时代先进人物进校园”等品牌工作,全面推进《新时代爱国主义教育实施纲要》贯彻落实。落实《中小学德育工作指南》。

2.教师为重,强化师德

认真贯彻落实新时代教师职业行为十项准则,深入学习开展师德师风建设,构建师德师风长效机制,推进建立师德考核负面清单制度,严格执行师德师风“一票否决”制。以“四有好老师”为标准,用三年的时间,围绕“144”工程(一德四新四强化),系统开展教师培训工作,力争达成如下目标:

(1)教职工教书育人的责任感和使命感进一步增强,师德师风受到社会和家长的广泛认同和尊敬。

(2)教育教学理论水平显著提升。教育规律、儿童身心发展特点和个体差异得到普遍尊重;教育回归“立德树人”的本位师者德之本也

(3)终身学习的理念深入人心。“两学一做”学习教育常态化、制度化;教师学习的自觉性、主动性和积极性显著增强,尤其是人文经典的诵读蔚然成风(必读书目四书、《孝经》、《论语逢会必读;学习型学校健康发展

(4)教学基本功得到明显强化。

普通话流利——普通话成为校园语言;除距法定退休不足5年的教师外,其余教师皆使用普通话教学,其中,语文教师普通话达二甲及以上水平,其他教师达二乙以上。

“三笔字”规范——教师人人能写规范的粉笔字(正楷字为主)和毛笔字抓晨读午写师生一起。

教材教法过关——教材教法考试合格率100%,优良率≥50%。

信息技术熟练——全面普及以计算机运用为代表的现代教育技术应用,重点是PPT多媒体课件和微课的制作。

教学基本功考核合格率100%,优良率≥70%,县级比赛位列前三。

近半数教师的个人教学风格日臻成熟,骨干、学科带头人和名师崭露头角。

教师业余生活高雅多元。人人会八段锦和太极;人文经典必读书目诵读遍数10遍/人/部;业余书画组、舞蹈组、体育组运行有序。

家庭考评、教师自评与学校考评相结合的校本考评体系和以赛促训的校本展赛体系基本构建。

3.安全第一,一岗双责

加强安全教育与管理,尽到教育、管理与保护义务。与教育、交通、卫生等部门协调,治理校园周边环境,构建校园安全文化氛围,营造安全稳定的校园环境,提升师生的安全素养,杜绝安全责任事故,减少事故。

4.推进教育优质均衡发展

教育已步入优质均衡发展,按相关要求推进

5.党建工作,常抓不懈

紧扣建党100周年重大主线,开展全覆盖、全媒体、全方位的宣传教育,全力营造良好舆论氛围。

贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、全国教育大会和学校思想政治理论课教师座谈会精神,认真落实全省教育大会和市委七届九次全会,坚持稳中求进工作基调,坚持“干在实处、走在前列”工作取向,以“教育改革创新”为发展主题。认真组织好“三会一课”、“两学一做”、认真开展“党风廉政建设”、继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县城区第二小学预算单位1事业单位1个。

城区第二小学总编制35名,其中:事业编制35名。在职人员总数35名,其中:行政0名,工勤0名,事业35名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,城区第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。城区第二小学2021年收支总预算477.22万元,比2020年收支预算总数增加(减少)36.64万元,主要是由于人员经费减少,使预算减少

其中:2021年收入预算477.22万元,一般公共预算拨款收入477.22万元,占100%;2021年支出预算477.22万元,其中:基本支出477.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

基本支出,是用于保障城区第二小学单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

城区二小2021年一般公共预算当年拨款477.22万元,较上年预算数减少36.64万元。主要一是由于人员减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出380.23万元,占79.68%;社会保障和就业支出78.34万元,占16.42%;卫生健康支出支出18.65万元,占3.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类普通教育(款)小学教育(项):2021年预算数为374.01万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2.教育支出(类普通教育(款)初中教育(项):2021年预算数为6.22万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为49.74万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为24.87万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为3.73万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为18.65万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出477.22万元,其中:人员经费452.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,城区第二小学政府性基金预算支出0万元

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,城区第二小学国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,城区第二小学社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

城区第二小学2021年“三公”经费预算数0万元,较上年“三公”经费预算数减少0.88万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。

单位现有公务用车02021年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。城区第二小学2021年履行一般行政管理职能,合计0万元。

(二)政府采购情况。

2021年,城区第二小学安排政府采购预算0万元,较上年预算增加(减少)0万元

(三)绩效目标设置情况。

2021年,城区第二小学按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产274.05万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:城区第二小学2021年部门预算公开报表

2021年224

12、预算公开_(301006)城区二小.xls

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