按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1．宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2．配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5．按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险购买和工资发放。

7．立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8．承办县、乡镇部门交办的其他事项。

2021年重点工作任务介绍：

（一）加强学校管理，完善规章制度。

1、本学期急需完善的制度有教育教学质量的评选细则，职称评定方案

2、狠抓教学六认真：严格按照教导处《白杨小学教学六认真管理制度》执行。

3、抓好出勤管理：本学期将严格按照《奖励性绩效工资考核分配方案》和《白杨小学请假管理制度》规定执行。做好教师的签到管理。

4、继续强化工作作风整顿。

（二）加强德育工作。

1、加强不忘教育初心、牢记教育使命教育，全体教师要作对自己负责任的人，能自觉坚守自己心灵深处追真、向善、求美的境界，把无私奉献、助人为乐看作一种享受，对职业要有良心，对学生要有爱心，对事业要有责任心。在工作中坚持立德树人。

2、强化师德师风建设：对教育教学过程中有违规办学行为者，在评优晋级、绩效分配等方面实行一票否决制；对出现不安全事故并最终导致学生出现意外伤害事故，经查实，事故现场有教师且不作为，将实行首问责任制；要认真履行本职工作，常查常报，做好痕迹管理。

3、加强学生意识形态领域的统领，把社会主义核心价值观的教育渗透到课堂教学中去，渗透到教育实践活动中去，以2021年春节在党中央的坚强领导下，全国种族人民上下一心，抗击新型冠状肺炎疫情，很多医务工作者前仆后继，主动请战，为了人民的健康倒在了抗击疫情的战场上以真、善、美谱写了职业价值取向，传递正能量。落实三爱主题教育，各班用班队课、朝会课开展爱祖国、爱劳动、爱科学的教育实践活动。加强移风易俗的教育。

4、做好法律进学校工作，通过法律宣传教育让师生掌握基本的法律知识，做到学法、懂法、用法。用法律维护自己的权益。

5、做好纪念三八、清明、五一、五四、六一、等的主题教育。各班用班队课、办报等形式进行教育，组织学生观看电视、电影。让学生感受中华民族是一个不可战胜的自立、自信、自强的民族。让学生明白落后就要挨打的道理。

6、做好每周星期一的升旗活动，开展校园之声广播站工作，对身边的先进事迹、好人好事、正能量的事和文章作为榜样进行宣传。

（三）狠抓教学常规，提高管理水平

（1）、落实规范要求。严格执行县教科体局教学常规管理实施意见和学校出台的实施细则，按规范要求量化考核教师。

（2）、坚持细化原则。教师日常教学要坚持细化原则，从一言一行做起，努力做到“六认真”和“四精四必”。“六认真”：认真备课、认真上课、认真布置和批改作业、认真辅导、认真考核、认真总结。“四精四必”：作业设计做到精选、精讲、精练、精批，作业有发必收、有收必批、有批必评、有错必纠。

（3）、注重过程管理。每位教师要立足于管好今天，坚持“今日事，今日毕”，养成雷厉风行、追求完美的工作作风。学校注重过程管理，将不定期进行常规检查，检查结果及时记录、及时反馈，并与教师岗位目标考评紧密挂钩。

4、切实提高毕业班教学质量。积极研究毕业班的教育教学工作，有效使用教学资源，尽力避免教学的盲目性。坚持“课堂抓主流，课外抓辅导”的做法，加大六年级的培优补差力度，因人而异，讲求实效，确保优等生输送目标完成。

5、抓好写字教学，抓好推普工作。在上好写字课的基础上，所有学科教师都要把“三字”（毛笔字、钢笔字、铅笔字）写清楚、写工整、写美观，把说好普通话、写好规范字作为提高教师基本素质的一个方面抓好、抓实。做好提质强能的培训工作，从幼儿园、小学生、教职工要坚持说普通话，养成说普通话的良好习惯。

6、加强彝语教学管理、力争彝语教学质量稳步上升。

7、以教研促进质量的提高。

（四）加强移风易俗工作强化养成教育，突出“三实”。

以少先队主题班队会活动为载体，全校师生的合力，家校联系，适时召开家长会，齐抓共管，对学生夯实养成教育，落实感恩教育，务实成人、成才、成功教育。

（五）实施人才工程，加强队伍建设。

1、加强班子建设，继续扎实开展深入学习党的十九大精神，把学习理论和研究工作结合起来，增强班子的凝聚力、战斗力和科学决策力。

2、抓好党建工作，开展“两学一做”“三会一课”教育，加强支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。本学期，我们将继续以党的十九大精神为指导，充分发挥支部的政治思想引导作用、组织协调和服务指导作用，加强党员队伍的建设，党员教师既要保持兢兢业业、乐于奉献的孺子牛精神，又要展示善于求索，开拓创新的千里马风采，用党性来凝聚人心，开创学校发展新局面。

3、加强教师队伍建设，培养名师。采取课题研究、教学研讨、骨干教师示范、外出培训学习、师徒结对等形式，加大对年轻教师的培养、帮扶力度，为青年教师的成长搭建展示平台，促进教师的专业化成长，完善教坛新秀、教学能手、学科带头人、骨干教师的教学评价体系，培养名师，提升学校品牌。

4、树师德标兵，正面引导，典型引路。充分发挥校内外宣传媒体的作用，大力宣传优秀教师的先进事迹，发挥榜样的教育和示范作用。

（六）根据县2021年教育工作目标，结合我校的实际争创“两个示范”申报和创建工作。一个目标：打造大小凉山素质教育标杆示范。一个抓手：教师提质强能三年师训计划。五大重点：教育教学改革、教育信息化建设、教师绩效考核优化、行风持续整顿、教育中心建设。六个示范：创建一批德育示范学校、创新创造示范学校、文化艺术教育示范学校、体育教育示范学校、心理健康教育示范学校、职业教育技能示范学校。

（七）加强后勤服务，实施教育民生工程。

加强后勤工作，努力为师生的工作、学习、生活提供有力的服务和保障。严格执行国家各种优惠政策，住校生生活补贴、贫困生的补助，实施温暖工程，关爱留守儿童，把教育民生工程真正落到实处。配合乡政府做好教育精准扶贫工作。

（八）从严从细做好安全工作，努力营造安宁祥和的校园环境。

（1）、提高认识。安全工作始终是我们学校工作的头等大事，我们要牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识。进一步建立健全“平安校园”的责任制和责任追究制，加强与综治、公安、卫生、工商、文化等部门的密切配合，严厉打击学校周边违法犯罪活动和违章违纪行为，确保校园安定稳定。

（2）、强化措施。一是签订安全目标责任书。学校要与各部门、各类人员包括学生和学生家长都要签订安全目标责任书，明确职责范围，保证安全工作的落实实施。二是加大学校管理力度，强化领导带班、值周组检查、教师值班、学生监督岗监督、门卫巡查、监控系统相结合的“六位一体”安全管理模式，努力营造良好的学习生活环境，让家长放心，学生舒心，确保学生健康成长。三是要定期进行安全工作检查，加大校舍安全检查力度，发现问题及时整改。四是要花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把教学安全、交通安全、活动安全、食品安全放在突出位置。五是要把安全教育纳入学校的教育教学内容中去，坚持每周上一堂安全课制度。安全课教师要有教案，学生要有笔记，以此全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。六是加强各种逃生演练活动，提高应急避险能力。七是做好各种安全教育资料的记录和归档。

二、部门预算单位构成

白杨乡中心小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

白杨乡中心小学总编制15名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数17名，其中：行政0名，工勤0名，事业17名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，白杨乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。白杨乡中心小学2021年收支总预算253．91万元，比2020年收支预算总数减少2万元，主要是由于人员经费预算减少。

其中：2021年收入预算253．91万元，一般公共预算拨款收入253．91万元，占100％；2021年支出预算253．91万元，其中：基本支出253．91万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障白杨乡中心小学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

白杨小学2021年一般公共预算当年拨款253．91万元，较上年预算数减少2万元。主要一是人员经费减少等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出205．23万元，占80．83％；社会保障和就业支出39．32万元，占15．49％；医疗卫生与计划生育支出9．36万元，占3．68％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为205．23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为24．97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为12．48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1．87万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为9．36万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

白杨小学2021年一般公共预算基本支出253．91万元，其中：

人员经费244．79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9．12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，白杨小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，白杨小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，白杨小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

白杨小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。白杨小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，白杨小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，白杨小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排253．91万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产678．33万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：白杨小学2021年部门预算公开报表

2021年2月26日

预算公开白杨小学.xls