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附件3：
2019年度峨边县白杨乡中心小学决算 目录
公开时间：2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 学校概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 （二）2019年重点工作完成情况。 1、德育工作： （1）庆祝建国七十周年活动，德育处开展了爱国教育活动，一是加强宣传，了解认识新中国在中国共产党的领导下发生了翻天覆地的伟大变化，人民的生活不断提高，激发爱国主义热情，深刻地领悟到没有共产党就没有新中国。二是通过校园广播站、办班级板报进行展示报道。三是通过班级中队以演讲、讲故事、节目等形式进行歌颂。 （2）开展了感恩教育活动。一是在教师节期间安排学生给老师说心里话、给老师制作感恩作品。二是给父母说心里话，给父母做力所能及的家务活动，感受和体验劳动的艰辛，懂得父母的养育之恩。三是通过学生与爱心人士爱心互动，传播正能量，传递爱心与温暖。 （3）加强社会主义核心价值观的引领教育，以班队活动的形式开展，在六一节、庆彝族新年活动上作了展示。 2、强化内部管理教育教学秩序井然，质量稳步提高。 （1）建章立制，完善制度。进一步规范考勤、签到工作，落实坐班制度。 （2）加强学风、校风建设，实行风纪评比管理工作。 （3）加强教研活动，以“请进来、送出去”的方式搞教研促进教学质量的提高。本学期开展了五次教研活动，校内三次，乐山县小两次。 （4）全面落实素质教育工作。一是加化推普工作。二是开展写规范字活动。三是开展兴趣活动，丰富学生课外活动。 （5）开展了两个示范性的创建工作，大量开展艺术、体育活动。 3、加强校园环境、校园文化建设。 本学期，投入139万元，进行了校园附属工程建设，对学校的校门、门卫室、操场等进行改造和美化。投入20多万元进行校园文化建设，校园育人氛围浓，环境美丽。为国家级的义务教育均衡检查做好了坚实的基础。 4、以党建、师德建设促进队伍发展 以党建引领学校发展，在党支部的领导下，加强党员队伍建设，强化学习与监督。规范办学，强化纪律和工作作风，党员始终把责任与担当挺在前头。加强师德师风建设，本学期开了“不忘初心牢记使命”教师演讲活动，歌咏比赛活动，我校耍惹军虎、师红丽代表学校参加片区复赛。 5、加强安全、后勤管理 强化安全管理，安办制定了安全工作计划，落实监督，强化安全隐患排查与整改，对瓦洛村第一幼儿园围墙倒塌进行了维修改造。本学年没有出现过一起安全事故。后勤管理做到了合理统筹、合理安排、勤俭节约，服务师生。在肉价暴涨的前提下，把师生的生活安排得当，后勤工作人员做了大量的工作。
二、机构设置峨边彝族自治县白杨小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个 第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计711.52万元。与2018年相比，收、支总计各减少101.48万元，减少12.48%。主要变动原因是2018年学校修建塑胶操场和义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，为学校配备教学仪器设备、音体美器材，2019年没有再大量配备教学仪器设备。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计433.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计531.03万元，其中：基本支出287.24万元，占54.09%；项目支出243.79万元，占45.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计711.51万元。与2018年相比，收、支总计各减少101.49万元，减少12.48%。主要变动原因是2018年学校修建塑胶操场和义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，为学校配备教学仪器设备、音体美器材，2019年没有再大量配备教学仪器设备。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出531.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少79.85万元，减少13.07%。主要变动原因是2018年学校修建塑胶操场和义教均衡迎国检，政府加大对教育的投入，为学校配备教学仪器设备、音体美器材，2019年没有再大量配备教学仪器设备。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出531.03万元，主要用于以下方面:教育支出（类）486.9万元，占91.69%；社会保障和就业（类）支出34.06万元，占6.41%；卫生健康支出（类）8.86万元，占1.67%；农林水支出（类）1.22万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年一般公共预算支出决算数为531.03万元，完成预算74.63%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为61.99万元，完成预算98.84%。年末结转0.73万元 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为383.58万元，完成预算92.11%。年末结转32.88万元 3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算5.77%。年末结转11.76万元 4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为40.61万元，完成预算78.70%，年末结转10.99万元 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.63元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.46万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.86万元，完成预算100%。 9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.22万元，完成预算83.51%，年末结转0.24万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出287.24万元，其中： 人员经费280.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是没有出国项目。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比与2018年持平。主要原因是没有配备公务用车。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。其中： 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，峨边彝族自治县白杨乡中心小学机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，与2018年持平。 （二）政府采购支出情况 2019年，峨边彝族自治县白杨乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，峨边彝族自治县白杨乡中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 峨边彝族自治县白杨乡中心小学无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。 峨边彝族自治县白杨乡中心小学未组织开展项目支出绩效评价。 1.项目绩效目标完成情况 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县白杨乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 附件1
峨边彝族自治县白杨乡中心小学2019年整体支出 绩效评价报告
一、学校概况 （一）机构组成。 峨边彝族自治县白杨乡中心小学有学生内设科室部门5个，教学班6个，村幼5个。分别是：白杨乡中心小学行政办公室、白杨乡中心小学教导处办公室、白杨乡中心小学工会、白杨乡中心小学少队、白杨乡中心小学安办、一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级、杨柳村幼儿园、瓦洛村第一幼儿园、瓦洛村第二幼儿园、瓦洛村第三幼儿园、月河村第一幼儿园。 （二）机构职能。 1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 （三）人员概况。 截至 2019年12月31日，峨边彝族自治县白杨乡中心小学总编制17名，其中行政编制0名，事业编制17名。实际在编人员17人，其中行政编制0人，事业编制17人。 二、财政资金收支情况 （一）学校财政资金收入情况。 2019年，我校收入总额 433.56 万元。 （二）学校财政资金支出情况。 2019年，我校支出总额531.03万元，其中： 基本支出287.24万元，项目支出243.79万元。 三、学校整体预算绩效管理情况 （一）预算管理。 按照相关要求，我校制定了 2019 年部门整体支出绩效 目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.学前三年入园率达100%，学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.顺利举办小升初考试；6.整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。 （二）结果应用情况。 为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2019年，在教育局的领导下，我校认真贯彻落实全国、省、市、县、乡教育大会精神，在全校师生的共同努力下，扎实做好各项工作，整体支出绩效情况较好。 （二）存在问题。 回顾一年来的工作，我校取得了不错的成绩，这得益于教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：管理更精细化。 （三）改进建议。 建议定期举办管理研讨会。 （二）存在问题。 （三）改进建议。 第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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