2019年度峨边彝族自治县金岩乡中心小学决算

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2020-10-30 15:08
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2019年度峨边彝族自治县金岩乡中心小学决算


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公开时间:20201029

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

附件1

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行峨边彝族自治县教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2.坚持社会主义方向,端正办学指导思想,全面贯彻国家的教育方针、政策、法规,执行上级党委和教育行政部门的指导,完成上级主管部门下达的各项任务。

3.根据上级要求,深化学校体制改革,建立科学的运行机制,领导全校师生员工,努力把椒江区云健小学办成椒江一流、台州领先的具有示范性的精品小学。

4.严格上级规定和学校编制,聘用、调配、管理学校的行政人员和教师,并负责教职工的考绩考评工作。

5.严格制订学校工作计划,主持教职工会议。审批检查部门工作计划和计划执行情况。

6.严格审批财务报销,合理使用学校经费,接受上级各有关部门对财务的监督、审计。

7.按照干部管理权限和规定,负责中小学校长及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作。

8.学校依靠中国共产党学校基层党总支,组织领导学校思想政治工作和精神文明建设,保证、监督教育方针的全面贯彻执行。充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。学校为党群组织和社团配备相应工作人员,开展适合青少年学生特点的活动,在推进素质教育中发挥积极作用。

9.学校成立以教师为主体的教职工(代表)大会,为工会组织配备相应工作人员,提供必要的活动条件和经费,保障教职工参与学校的民主管理和监督。学校建立工会组织,工会作为教职工代表大会的工作机构,负责教职工代表大会日常工作,保障民主管理、民主监督的落实,维护教职工的合法权益。

10.学校实行校务公开,保障教职工的知情权、参与权和监督权;同时向社会公开学校相关信息,以适当方式为学生及家长了解学生学业成绩、在校表现等提供便利,接受社会、家长的监督。

11.学校建立档案室、校史室和荣誉室,加强档案资料的建设和管理,特别注重将各类档案进行数字化、信息化。各职能部门做好各类资料的收集、整理和归档工作。学校建立校史室(或荣誉室),重视学校历史物证遗存保护,发掘和弘扬校本优秀文化。

12.学校建立以校长为第一责任人、分管副校长具体负责,总务处具体落实学校食堂管理机构;建立健全食品安全管理制度,明确每个岗位每个环节从业人员的责任;坚持公益性和非营利性原则,在学校财务部门统一管理下,实行单独核算,定期公开账务。

13.学校按照国家、省市有关规定,建立与办学层次、规模和专业设置相适应的教师队伍。学校执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务聘任制度。学校根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工,对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

14.学校建立健全财产管理制度,设置固定资产账薄和实物清册,落实专人管理,定期清点,及时做好固定资产调入和调出及资产处置手续,做到账实相符。任何单位、个人不得侵占、私分、挪用、损坏,依法依规严格追究侵权者责任。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.坚持以党建引领学校全局工作,紧紧围绕开学初制定的“内抓管理,外树形象”总目标。

2.以推进义务教育均衡发展为核心,强抓师德师风建设,努力践行素质教育。

3.履行全面从严治党责任和党风廉政建设。

4.认真实施学校“内抓管理,外树形象”总目标。

5.紧绷安全之弦不放松,确保校园平安和谐。

6.坚持加强队伍建设,构筑学校发展坚实的力量。

7.外树形象,突出特色,展示亮点。

8.借东风,显文化,打造美丽校园。

9.继续坚定不移地开展青少年兴趣活动。

10.继续坚定不移地做好经典传承。“博观而约取,厚积而薄发”,传承国学经典文化,从经典中汲取民族精神的源头活水,培养心灵,启迪心智。

11.继续坚定不移地走好科技创新、创造道路。

二、构设置

峨边彝族自治县金岩乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位一个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1351.29万元。与2018年相比,收、支总计各增长83.24万元,上升6.56%。主要变动原因是推进义教均衡发展迎国检,学校增加支出校园文化建设,学校新建塑胶操场。

 

 

 

 

 

 

 

 


二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计952.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入952.27万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 


三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1079.46万元,其中:基本支出477.6万元,占44.24%;项目支出601.86万元,占55.76%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1351.29万元。与2018年相比,收、支总计各增长83.24万元,上升6.56%。主要变动原因是政府加大教育的投入,丰富校园文化、人文素养建设,推进义教均衡发展。主要变动原因是义教均衡迎国检,校园文化建设,学校新建塑胶操场。

 

 

 

 

 

 

 

 


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支1079.46万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加210.43万元,增长24.21%。主要变动原因是义教均衡迎国检,学校增加支出校园文化建设,学校新建塑胶操场。

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1079.46万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1013.78万元,占93.92%社会保障和就业(类)支出51.29万元,占4.76%医疗卫生与计划生育支出(类)13.19万元,占1.22%农林水支出(类)1.2万元,占0.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1079.46万元完成预算79.88%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为263.88万元,完成预算64.26%,年末结算146.74万余元。

2.教育(类)02普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为664.45万元,完成预算92.74%,年末结算52万余元。

3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为0.8万元,完成预算1.66%,年末结算47.57万余元。

4.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为66.69万元,完成预算77.33%。年末结算19.54万余元.

5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为17.96万元,完成预算79.62%,年末结算45.97万余元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为32.51万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为16.73万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为2.05万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为13.19万元,完成预算100%

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.2万元,完成预算99%,年末结转0.12万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出477.6万元,其中:

人员经费466.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费10.74万元,主要包括:办公费、咨询费、工会经费、福利费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是加强公务接待的管理,严格控制食宿标准,接待用餐厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.    公务接待费支出0万元,完成预算100%公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,金岩小学机关运行经费支出0万元,与2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,金岩小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,金岩小学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,整体支出情况良好,保障了教育系统的正常运转,也保证了重点项目的开支。

2.部门绩效评价结果。

本校按要求对2019年整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县金岩乡中心小学2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(款):指反映各部门举办的各类职业教育支出。

17.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助费。

18.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出(类)教师进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外教育附加支出。

25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他教育支出。

26.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人国资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

附件1

峨边彝族自治县金岩乡中心小学2019

整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

峨边彝族自治县金岩乡中心小学下属单位18个。分别是:峨边彝族自治县金岩乡罗金村小、峨边彝族自治县金岩乡俄罗村幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡热水村幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡温泉村第一幼儿园,峨边彝族自治县金岩乡温泉村第二幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡团结村幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡共和村第一幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡共和村第二幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡挖托村幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡挖吉村第一幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡挖吉村第二幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡挖吉村第三幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡挖吉村第四幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡罗卜村第一幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡罗卜村第二幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡金岩村第一幼儿园、峨边彝族自治县金岩乡金岩村第二幼儿园。

(二)机构职能。

1.贯彻执行教育科技体育局工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责制定全县教育科技体育事业发展规划和年度计划;研究、拟定教育科技体育体制改革的政策和教育科技体育事业发展的重点、结构,指导并协调实施。

3.建立以少先队为核心班主任为集体的学校德育队伍,定期召开各种德育会议,落实各个阶段的德育工作。

4.以学生行为规范,文明礼貌、校风、班风作为德育工作的主要工程,根据新形势,新情况,不断拓宽德育工作途径,切实提高德育工作的针对性实效性。

5.硬抓学校安全工作,制订完善有关安全工作的规章制度,做到分工明确,各司其职,措施到位。

6.经常开展安全教育,提高学生安全意识和防范能力。同时,要加强对学生的文明卫生习惯教育和纪律教育,使他们能自觉遵守学校各项规章制度,确保校园安定。

7.加强师德教育,树立敬业爱生思想,随时注意观察学生心理变化,防患于未然,不得体罚和变相体罚学生,不得将学生赶出教室、出校门。

8.按学年制定教师专业发展、培训计划,支持、鼓励教师及管理人员参加专业学术团体,开展教育教学研究、学术交流和进修培训。学校按规定落实教师培训经费。强化校本,建立机制,规范管理。

9.加强安全宣传教育是学校一项经常性工作,高度重视,加强领导,真正做到教育先行。

10.直接管理校属村小、幼儿园工作。

(三)人员概况。

截至 20191231日,峨边彝族自治县教育金岩乡中心小学总编制29名,其中行政编制0名,事业编制29

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况。

2019年,我局部门收入总额 952.27万元。

(二)财政资金支出情况。

2019年,我局部门支出总额1079.46万元,其中:基本支出 477.6万元,项目支出601.86万元。

三、整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照相关要求,我校制定了 2019 年部门整体支出绩效

目标,包括:1.进一步促进义务教育均衡发展,做好义教均衡省级验收工作;2.继续开展乡村少年宫工作,努力提高各兴趣小组水平,再次争创机器人创客大赛和足球绿荫小将取得佳绩。3.进一步学前三年入园率达100%以上,学前教育普惠率达 100%4.不断提高我校教育质量,确保教育质量稳步提升。

(二)结果应用情况。

为促进预算的执行,我校将绩效考核结果作为次年预算

编制的依据,期望各项目实施部门积极履行。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,在学校党支部的带领下,经过全体教职工的努力,学校和教育教学的管理工作取得了一定的成绩。但我们学校将不骄不躁,以更饱满的热情投入学校建设管理中,加强学习,努力取长补短,坚定不移的推进素质教育,加强学校精细化管理,坚持特色学校的创建与发展,机器人创客编程、国学经典、足球绿荫小将等发展;努力提高教育教学质量,为发展彝区特色教育做出贡献。

(二)存在问题。

回顾一年来的工作,我们取得了不菲成绩,这得益于县委、政府和县教育局的高度重视和悉心指导,但是其中也存在着一些可以改进的问题,比如:部分少年宫兴趣组参加率低还有待加大宣传力度。

(三)改进建议。

建议学校定期举办校内兴趣组比赛活动问题,提高较适合学生的积极性。

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

四川省乐山市峨边彝族自治县金岩小学(本级).XLS

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