政协峨边彝族自治县委员会2015年部门决算编制的说明

信息来源: 县政协 发布时间: 2016-10-28 14:28
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按照决算管理有关规定,部门决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。

一、  基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,县政协的基本职能是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门概况

县政协属行政单位,设办公室和5个专门委员会,无下属预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年县政协收入决算总额为633.62万元,其中:当年财政拨款收入540.80万元,上年结转收入92.82万元,收入决算总额较2014年减少62.80万元,主要原因是严格控制、节约开支、合理安排。

2015年县政协支出决算总额为633.62万元,其中:一般公共服务支出391.48万元,社会保险和就业支出173.97万元,医疗卫生与计划生育支出13.79万元,住房保障支出28.02万元,年末结转和结余26.36万元。支出决算总额较2014年减少62.80万元,主要原因是严格控制、节约开支、合理安排。

四、  财政拨款支出决算情况

县政协财政拨款支出主要用于保障政协机关正常运转、完成日常工作以及承担全省政协事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障县政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县政协机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出391.48万元,主要用于县政协机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:一般行政管理事务和政协会议。

(二)社会保障和就业支出173.97万元,主要用于机关离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出13.79万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出28.02万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、  财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)   因公出国(境)情况

2015年县政协无因公出国(境)情况。

(二)   公务接待费

2015年公务接待费2.57万元,较2014年决算数下降了106%,主要原因是我县制定出台了《峨边彝族自治县党政机关国内公务接待管理实施办法》,规范了公务接待范围、公务接待标准,严格了公务接待审批流程。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,260人,共计支出2.57万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费24.25万元,较2014年决算数增加43%,主要原因是维修次数增加。

截止2015年12月底,单位共有公务用车4辆,其中轿车3辆,越野车1辆。

2015年公务用车运行维护费主要用于政协机关所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、  其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县政协2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计391.48万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2015年12月底,单位共有公务用车4辆,总价值85.16万元。

 

政协峨边彝族自治县委员会

2016年10月27日

 

附件:四川省乐山市政协峨边彝族自治县委员会办公室(本级).xls

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