政协办2018年部门预算编制的说明

信息来源: 县政协 发布时间: 2018-03-06 14:28
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

(二)2018年主要工作

1.深入贯彻十九大精神,联系工作实际开展学习活动;2.精心组织会议协商,完善提案办理协商,有效提升界别协商,扎实推进协商民主发展;3.科学把握监督重点,探索完善民主监督形式,强化民主监督基础建设,着力补齐民主监督短板;4.不断强化学习,搞好调查研究,精心搭建服务平台,加强委员队伍建设,不断提升政协履职能力;5.不断加强党组自身建设和机关支部党的建设工作。

二、部门预算单位构成

政协办预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位1个。

政协办总编制17名,其中:行政编制10名,工勤编制4名,事业编制3名。在职人员总数39名,其中:行政35名,工勤2名,事业2名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协办2018年收支总预算754.35万元,比2017年收支预算总数增加69.23万元,主要是由于人员经费预算增加。
   
其中:2018年收入预算754.35万元,一般公共预算拨款收入754.35万元,占100%2018年支出预算754.35万元,其中:基本支出599.35万元,占79.45%;项目支出155.00万元,占20.55%

基本支出,是用于保障政协办正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
   政协办2018年一般公共预算当年拨款754.35万元,较上年预算数增加69.23万元。主要是人员增加形成增加。 
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 
   一般公共服务支出641.04万元,占84.95%;社会保障和就业支出93.32万元,占12.37%;医疗卫生与计划生育支出19.99万元,占2.65% 
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年预算数为486.04万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
  2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理(项):2018年预算数为121.00万元,主要用于:机关及下属事业单位开展政协综合业务等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。 
  3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2018年预算数为34.00万元,主要用于:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为66.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为26.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为19.99万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 


  五、一般公共预算基本支出情况说明 
  政协办2018年一般公共预算基本支出599.35万元,其中: 
  人员经费465.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助支出。 
  公用经费133.93万元,主要包括:办公费、伙食补助费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2018年,政协办政府性基金预算支出0.00元。 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,政协办国有资本经营预算支出0.00元。

八、“三公”经费预算安排情况说明 
  政协办2018年“三公”经费预算数24.00万元,较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费24.00万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费24.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算持平。 
  2018年公务接待费计划用于省、市各级领导来我县调研指导工作和区县领导来我单位交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,其他车型1辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费0万元。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
   
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。政协办2018年履行一般行政管理职能,合计133.93万元。

(二)政府采购情况。 
  2018年,政协办安排政府采购预算6.2万元,较上年预算增加6.2万元,主要用于购买办公用品等。 

 (三)绩效目标设置情况。 
  2018年,政协办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元。 
  十、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  附件:政协办2018年部门预算公开报表

                             201836

    附件:政协办2018年峨边部门预算(公开).xls
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