关于政协峨边彝族自治县委员会办公室2017年部门预算编制的说明

信息来源: 县政协办 发布时间: 2017-03-14 14:28
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

 (二)2017年主要工作

一是加强学习培训,提升履职能力;二是突出重点,献计出力改革发展;三是开拓创新,有序推进协商民主;四是汇聚各方力量,促进社会和谐稳定;五是加强自身建设,大力展示新形象。

二、收支预算总体情况

2017年政协峨边彝族自治县委员会办公室收入预算总额为6851219元,其中:当年财政拨款收入6851219元。相应安排支出预算6851219元,其中:一般公共服务5890656元,社会保障和就业791052元,医疗卫生169511元。

三、支出预算安排情况

政协峨边彝族自治县委员会办公室预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5191219元。

项目支出,是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支1660000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:一是培训费,用于委员培训;二是会议费,用于全委会、常委会等;三是办公费,用于通讯费、资料费、专委会工作经费、界别工作经费等;四是调研视察费,用于调研、视察、考察等。

(二)社会保障和就业,主要用于在职人员基本养老保险和职业年金。

(三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出情况。

四、2017年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费

2017年未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2017年安排公务接待费预算24万元,与2016年预算持平。

(三)公务用车购置

2017年我单位未安排公务用车购置经费。

五、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。县政协2017年履行一般行政管理职能,合计1139305元。

附件:政协6.xls

 

2017年3月14日

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