政协2016年部门决算编制的说明

信息来源: 县政协办 发布时间: 2017-10-31 14:28
【字体:  】
分享到:

   一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,县政协的基本职能是:政治协商、民主监督、参政议政。

(二)主要工作完成情况

完成了以下工作:组织政协委员开展民主协商:抓好村组公路建设,提升脱贫攻坚力度”、“强化食品药品监管,确保群众舌尖安全”、“如何加强计划生育工作”、“加快推进电冶工业转型升级,驱动县域经济发展”、“强化重点提案办理协商”。组织委员开展“精准脱贫推进情况”、“一村一幼建设情况”、“发展全域游建靓新农村情况”等调研视察。

二、部门概况

县政协属行政单位,设办公室和5个专门委员会,无下属预算单位。县政协编制14名,其中行政编制10名,工勤编制4名。有在职人员27名,其中行政人员25名,工勤人员2名。退休人员27名。

三、收支决算总体情况

2016年县政协本年收入合计:464.60万元,其中:财政拨款收入464.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

 

 

 

 

 

 

2016年县政协本年支出合计:490.96万元,其中:基本支出462.91万元,占94%;项目支出28.05万元,占6%;(饼状图)

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

县政协2016年度财政拨款收支总决算490.96万元。与2015年相比,财政拨款收支减少142.66万元,下降23%。主要原因是人员比往年减少。(柱状图)

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出490.96万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少116.3万元,下降23%。主要原因是人员比往年减少。(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出490.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出385.75万元,占79%;社会保障和就业支出49.71万元,占10%;医疗卫生支出16.63万元,占3%;住房保障支出38.88万元,占8%(饼状图)

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2016年决算数为357.7万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为28.05万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为49.71元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为16.63万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为38.88万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出462.91万元,其中:人员经费384.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费78.38万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.85万元,完成预算48.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.4万元,完成预算65.6%;公务接待费支出决算为7.45万元,完成预算31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制经费,严格把关。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.96万元,下降11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.85万元,下降32%;公务接待费支出决算增加4.88万元,增长189%。增减变动的主要原因规范了公务接待范围、公务接待标准,严格了公务接待审批流程;接待任务较上年偏多

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%公务用车购置及运行维护费支出决算16.4万元,69%;公务接待费支出决算7.45万元,31%。具体情况如下:(饼状图)

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费16.4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.4万元。主要用于政协机关所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,750人,共计支出7.45万元,具体内容包括:接待市政协五次,接待犍为政协一次,接待青川政协一次。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县政协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县政协机关运行经费支出78.38万元,比2015年增加14.1万元,增长22%。主要原因是公务活动和办公事务增多。

(二)政府采购支出情况

2016年度,县政协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,县政协公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映机关的专项支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国人民政治协商会议四川省乐山市峨边彝族自治县委员会(本级).xls

扫一扫在手机打开当前页

相关文件