关于政协办2014年部门决算编制的说明

信息来源: 县政协 发布时间: 2015-10-20 14:28
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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能:政治协商、民主监督、参政议政。

2014年重点工作完成情况:1、全年召开1次全体会议,6次常委会,4次主席会;2、办结提案32件;3、调研6次,提出50多条建议,视察6次,提出20余条建议。

二、部门概况

政协行政单位1个。设办公室和5个专门委员会。

三、收支决算总体情况

2014年政协办收入决算总额为696.42万元,其中:当年财政拨款收入696.42万元。收入决算总额较2013年增加188.34万元,主要原因是基本支出标准调高。

2014年政协办支出决算总额为603.59万元,其中:一般公共服务支出387.19万元,社会保障和就业184.31万元,医疗卫生9.28万元,住房保障支出22.81万元,年末结转和结余92.83万元。支出决算总额较2013年增加95.51万元,主要原因是人员标准调高。

四、财政拨款支出决算情况

政协办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省政协事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出387.19万元,主要用于:机关工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:一般行政管理事务和政协会议

(三)社会保障和就业支出184.31万元,主要用于:机关退休人员支出。

(四)医疗卫生支出9.28万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出22.81万元,主要用于:机关按照标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2014年政协办无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2014年公务接待费5.29万元,较2013年决算数下降73%,主要原因是主要用于接待省、市、县各级领导所发生的费用。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待49批次,共计支出5.29万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费13.85万元,较2013年决算数下降41%。主要原因是接待各级领导的次数减少。

2014年无公务用车购置。截至2014年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆。

2014年车辆运行维护费支出13.85万元,主要用于政协机关所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

附件下载:县政协2014年度部门决算公开.xls

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