峨边彝族自治县总工会2018年部门预算编制的说明

信息来源: 总工会 发布时间: 2018-03-01 17:13
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的基本职能是依照法律赋予的职责,组织和指导基层工会组织履行“维护、参与、建设、教育”等四项社会职能。

2018年重点工作任务介绍:2018年县总工会重点工作任务是认真学习宣传贯彻党的十九大、十九届二、三中全会、省委十一次党代会、十一届二次全会,市委七届四次全会和县委八届五次全会精神精神。认真宣传贯彻落实《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》等法律法规,依法科学维护职工合法权益。紧紧围绕全县中心工作,发动广大职工群众积极参与脱贫攻坚工作和社会化服务活动中来;结合我县实际组织开展积极向上、寓教于乐、健康文明文体活动、适用技能培训和劳动竞赛;扎实推进脱贫攻坚工作,积极参与移风易俗工作,关心关爱困难职工群体,进一步推进工会帮扶工作向纵深发展;不断强化工会组织建设,不断健全和完善基层工会组织领导班子,为打赢脱贫攻坚战而努力奋斗。

二、部门预算单位构成

总工会预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

总工会总编制4名,其中:行政编制3名,工勤编制1名,事业编制0名。在职人员总数7名,其中:行政3名,工勤1名,事业1名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。总工会2018年收支总预算73.05万元,比2017年收支预算总数减少13.34万元,主要是由于人员经费和“三公经费”中的运行维护费预算减少。
   
其中:2018年收入预算73.05万元,一般公共预算拨款收入73.05万元,占100%2018年支出预算73.05万元,其中:基本支出37.53万元,占51.38%;项目支出35.52万元,占48.62%

基本支出,是用于保障县总工会整个机关单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
 总工会2018年一般公共预算当年拨款73.05万元,较上年预算数减少13.34万元。主要一是减少了人员经费;二是减少了“三公经费”中的运行维护费等原因形成减少。 
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 
   一般公共服务支出67.40万元,占92.27%;社会保障和就业支出4.65万元,占6.36%;医疗卫生与计划生育支出1万元,占1.37%;住房保障支出0万元,占0% 
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为31.88万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。 
  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年预算数为35.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展其他群众团体事务支出。 
  3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为3.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为1.33万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为1万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
  五、一般公共预算基本支出情况说明 
  总工会2018年一般公共预算基本支出37.53万元,其中: 
  人员经费27.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 
  公用经费10.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2018年,总工会政府性基金预算支出0 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,总工会国有资本经营预算支出0

八、“三公”经费预算安排情况说明 
  总工会2018年“三公”经费预算数2万元,较上年“三公”经费预算数(减少)5万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算持平。 
  2018年公务接待费计划用于市内(区、市)县总工会调研指导工作和市内(区、市)县总工会来我单位交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元,下降100%。主要原因是运行维护费统一预算到了县政府车改办。 
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。总工会2018年履行一般行政管理职能,合计10.27万元。

(二)政府采购情况。 
  2018年,总工会安排政府采购预算0万元,较上年预算增加(减少)0万元。 

  (三)绩效目标设置情况。 
  2018年,总工会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元。 
  十、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                         

 附件:峨边彝族自治县总工会2018年部门预算公开报表.xls

 

                            峨边彝族自治县总工会

                                   2018年3月1

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