峨边彝族自治县总工会2016年部门决算编制的说明

信息来源: 总工会 发布时间: 2017-10-31 17:13
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的基本职能是:依照法律赋予的权利和章程赋予的职责,组织和指导基层工会组织履行“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

(二)主要职能。认真宣传贯彻落实法律、法规、规章,依法科学维护职工合法权益;围绕全县中心工作,发动广大职工群众积极参与全县经济建设发展和社会化服务活动;结合企业生产实际组织开展积极向上、寓教于乐、健康文明文体活动、适用技能培训和劳动竞赛;加强组织建设,不断建立健全和完善各级工会组织领导班子。

(三)2016年重点工作完成情况。

1.开展丰富多彩职工文体活动。“五一”“十一”期间组织开展法规和“安康杯”知识竞赛、焊工和医技技能竞赛、先进人物表彰、官料河流域职工联谊等活动,丰富了职工文化生活,加强纵横工作交流,提升了职工整体素质。

2.扎实推进民生工程任务落实和帮扶工作。深化“四季送”活动。一是春“送岗位”。会同人社局等单位举办“春风送岗”招聘会、收集县属企业用工信息,为下岗失业人员提供用工需求,解决了154下岗失业人员再就业,完成目标任务必%。二是夏“送清凉”。为奋战在高温酷暑下的一线职工送去矿泉水、白糖等防暑降温饮品1.5万元。三是秋“送助学”。召开“金秋助学”座谈会,发放助学金13.8万元,为165名贫困学子送上了关怀和温暖,完成目标任务%。四是冬“送温暖”。开展元旦、春节送温暖活动,慰问因病(意外)等原因致困职工、先进工作者、省部级劳模和市劳模代表,发放慰问金19余万元,做到了按实计算,应补尽补。围绕彝区扶贫攻坚任务,大力开展困难职工(农民工)技能培训。根据企业和职工需求,县总工会举办了一期106人参加的电工、焊工技能培训。

3.全力开展脱贫攻坚工作。深入联系乡、联系点户,加强与联系乡、联系户对接,收集生产生活情况、产业发展需求,进行针对性的帮扶。

4.全力协助分管领导工作。积极协助分管领导开展所分管的教育、民政、群团以及所联系乡的脱贫攻坚等工作。

二、部门概况

县总工会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年县总工会本年收入合计312.85万元,其中:财政拨款收入312.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,0%2016年年初结转和结余1.28万元(其中结余1.28万元)。(饼状图)

 

 

 

 

 

 


2016年县总工会本年支出合计312.43万元,其中:基本支出288.55万元,占92.36%;项目支出23.88万元,占7.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2016年年末结转和结余1.69万元(其中结余1.28万元)。(饼状图)

 

 

 

 


四、财政拨款收支决算情况

县总工会2016年度财政拨款收支总决算为314.13万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加145.32万元,增长86.08%,主要原因是:财政各预算单位工会经费统计的计提基数和计提比例发生了变化。2015年是基本工资的1.2%2016年是按总工资的1%(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出312.37万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加144.84万元,增长86.46%主要原因是:财政各预算单位工会经费统计的计提基数和计提比例发生了变化。2015年是基本工资的1.2%2016年是按总工资的1%(柱状图)

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出312.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出117.16万元,占37.51%;公共安全支出17.05万元,占5.46%;教育支出98.39万元,占31.50%;科学技术支出0.15万元,占0.05%;文化体育与传媒支出3.3万元,占1.06%;社会保障和就业支出7.05万元,占2.26%;医疗卫生支出30万元,占9.60%;节能环保支出1.15万元,占0.37%;城乡社区支出1.79万元,占0.57%;农林水支出19.61万元,占6.28%;交通运输支出9.30万元,占2.98%;资源勘探信息等支出1.06万元,占0.34%;商业服务业等支出0.69万元,占0.22%;国土海洋气象等支出3.13万元,占1%;住房保障支出1.63万元,占0.52%;粮油物资储备支出0.91万元,占0.28%(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)总支出117.16万元。

1)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2.48万元,完成预算100%

2政协事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2.2万元,完成预算100%

3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2016年决算数31.31万元,完成预算100%政务公开审批(项):2016年决算数0.42万元,完成预算100%信访事务(项)2016年决算数0.63万元,完成预算100%其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2016年决算数0.80万元,完成预算100%

4)发展与改革事务(款)行政运行(项)2016年决算数2.17万元,完成预算100%事业运行(项):2016年决算数0.28万元,完成预算100%

5)统计信息事务(款)行政运行(项)2016年决算数0.84万元,完成预算100%

6)财政事务(款)行政运行(项)2016年决算数2.06万元,完成预算100%

7)审计事务(款)行政运行(项)2016年决算数0.75万元,完成预算100%

8)人力资源事务(款)行政运行(项)2016年决算数2.07万元,完成预算100%

9)纪检监察事务(款)行政运行(项)2016年决算数1.7万元,完成预算100%

10)民族事务(款)行政运行(项):2016年决算数0.76万元。完成预算100%

11)档案事务(款)行政运行(项)2016年决算数0.58万元,完成预算100%

12)民主党派和工商联事务(款)行政运行(项)2016年决算数0.22万元,完成预算100%

13)群众团体事务(款)行政运行(项)2016年决算数37.36万元,完成预算96.68%其他群众团体事务(项):2016年决算数23.88万元,完成预算98.31%。决算数小于预算数的主要原因是:一是行政运营(项)是上年结余的接待费1.28万元未及时退回国库。该笔费用不能使用时要清退的。二是其他群团事务(项)是省部级劳模体检0.41万元,在办理决算时作为应返还额度处理了,实际是垫支了的。

14)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年决算数2.07万元,完成预算100%

15)组织事务(款)行政运行(项)2016年决算数1.59万元,完成预算100%其他组织事务(项)2016年决算数0.29万元,完成预算100%

16)宣传事务(款)行政运行(项)2016年决算数1.3万元,完成预算100%

17)统战事务(款)行政运行(项)2016年决算数0.4万元,完成预算100%

18)其他共产党事务(款)行政运行(项)2016年决算数1万元,完成预算100%

2.公共安全(类)总支出17.05万元。

1)公安(款)行政运行(项):2016年决算数8.37万元,完成预算100%

2检察(款)行政运行(项):2016年决算数2.77万元,完成预算100%

3法院(款)行政运行(项):2016年决算数3.79万元。完成预算100%

4司法(款)行政运行(项):2016年决算数2.12万元,完成预算100%

3.教育(类)98.39万元。

1)教育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数支出0.2万元,完成预算100%其他教育管理事务(项):2016年决算数3.87万元,完成预算100%

2)普通教育(款)学前教育(项):2016年决算数2.39万元完成预算100%;小学教育(项):2016年决算数为41.06万元,完成预算100%初中教育(项):2016年决算数为34.29万元,完成预算100%高中教育(项):2016年决算数为12.82万元,完成预算100%

3职业教育(款)职业高中教育(项):2016年决算数1.06万元,完成预算100%

4进修及培训(款)教师进修(项):2016年决算数2.03万元,完成预算100%;干部教育(项):2016年决算数0.67万元,完成预算100%

4.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2016年决算数为0.15万元,完成预算100%

5.文化体育与传媒(类)0.67万元。

1)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为0.67万元,完成预算100%

2)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):2016年决算数为2.32万元,完成预算100%电影(项):2016年决算数为0.31万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)

1)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2016年决算数为2.05万元,完成预算100%

2)民政管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1.12万元,完成预算100%

3行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2016年决算数为3.39元,完成预算100%

4)残疾人事业(款)行政运行(项)2016年决算数为0.49万元,完成预算100%
  7.医疗卫生与计划生育(类)30万元。

1)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1.68万元,完成预算100%其他医疗卫生与计划生育管理事务(项): 2016年决算数为0.17万元,完成预算100%

2)公立医院(款)综合医院(项)2016年决算数为6.51万元,完成预算100%中医(民族)医院(项)2016年决算数为2.77万元,完成预算100%

3)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2016年决算数为8.79万元,完成预算100%

4)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2016年决算数为1.62万元,完成预算100%卫生监督机构(项)2016年决算数为0.56万元,完成预算100%妇幼保健机构(项)2016年决算数为2.24万元,完成预算100%

5)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为1.16万元,完成预算100%

6)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)2016年决算数为4.5万元,完成预算100%

8.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1.15万元,完成预算100%

9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.45万元,完成预算100%; 城管执法(项):2016年决算数为1.15万元,完成预算100%工程建设管理(项):2016年决算数为0.19万元,完成预算100%。   

10.农林水(类)19.61万元。

1)农业(款)行政运行(项):2016年决算数为8.88万元,完成预算100%

2)林业(款)行政运行(项):2016年决算数为5.72万元,完成预算100%林业自然保护区(项):2016年决算数为0.64万元,完成预算100%

3)水利(款)行政运行(项):2016年决算数为3.33万元,完成预算100%

4)扶贫(款)行政运行(项):2016年决算数为1.04万元,完成预算100%

 

11.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2016年决算数为1.05万元,完成预算100%公路养护(项):2016年决算数为5.81万元,完成预算100%公路路政管理(项):2016年决算数为0.69万元,完成预算100%公路运输管理(项):2016年决算数为0.59万元,完成预算100%海事管理(项):2016年决算数为0.2万元,完成预算100%其他公路水路运输(项):2016年决算数为0.96万元,完成预算100%

 12.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)行政运行(项):2016年决算数为1.06万元,完成预算100%
    13.商业服务业等(类)0.69万元。

1)商业流通事务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.2万元,完成预算100%

2)旅游业管理与服务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.49万元,完成预算100%。 

14.国土海洋气象等(类)3.13万元。

1)国土资源事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2.74万元,完成预算100%

2)地震事务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.29万元,完成预算100%

3气象事务(款)气象事业机构(项):2016年决算数为0.1万元,完成预算100%

15.住房保障(类)1.63万元。

1)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为1.38万元,完成预算100%

2)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项):2016年决算数为0.25万元,完成预算100%

16.粮油物资储备(类)0.91万元。

1)粮油事务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.51万元,完成预算100%

2)物资事务(款)其他物资事务(项):2016年决算数为0.4万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出288.55万元,其中:

人员经费29.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
  公用经费258.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元,完成预算85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.5万元,完成预算81.25%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算100%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加2.46万元,增长40.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.18万元,增长22.18%;公务接待费支出决算增加1.28万元,增长178%。增加变动的主要原因是县总工会2016年全年承担县级领导公务用车,相较于2015年多出6个月;2016年增加工会工作横向经验交流公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.5万元,76.47%;公务接待费支出决算2万元,23.53%。具体情况如下:(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.5万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于部门脱贫攻坚、慰问下级、检查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,262人次,共计支出2万元。其中:接待费21批次262人次,共计支出2万元。具体内容包括:上级部门检查指导工作和区县工会横向工作经验交流,专项调研工作接待等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县总工会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县总工会机关运行经费支出258.63万元,比2015年增加183.83万元,增长245.76%。原因为各预算单位工会经费统计的计提基数和计提比例发生了变化。2015年是基本工资的1.2%2016年是按总工资的1%

(二)政府采购支出情况

2016年度,总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,县总工会公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金5万元,覆盖率达到50%。通过对“春节送温暖”项目进行绩效评价,自评分为98分,其存在的问题是对个人的帮扶慰问按相关规定只能转账,不能支付现金,县总工会因只考虑到加强与职工群众的沟通与联系,确保慰问到位问候到位,真真切切把党委和政府以及各级组织关怀送到职工的心坎上,因此今后的工作中要进一步加以改进。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)

1人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出

信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4)发展与改革事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

5)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

7)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

10)民族事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11)档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

12)民主党派和工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

13)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

其他群众团体事务(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

15)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

其他组织事务(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

17)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

18)其他共产党事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8.公共安全(类)

1)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

3法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

4司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9.教育(类)

1)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

其他教育管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

2)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

4进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项): 反映科普事业单位的基本支出

11.文化体育与传媒(类)

1)文化(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

2)新闻出版广播影视(款)行政运行(项): 反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

电影(项): 反映电影制片、发行、放映等方面的支出

12.社会保障和就业(类)

1)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

2)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

其他医疗卫生与计划生育管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

2)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

3)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

4)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构(项):反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出

妇幼保健机构(项):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出

5)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

14.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

15.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出

工程建设管理(项): 反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出   

16.农林水(类)

1)农业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2)林业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

3)水利(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

4)扶贫(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

17.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

公路养护(项): 反映公路养护支出

公路路政管理(项): 反映公路路政管理支出

公路运输管理(项): 反映公路运输管理支出

海事管理(项): 反映海事管理方面的支出
其他公路水路运输(项): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输相关的支出

 18.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

19.商业服务业等(类)

1)商业流通事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2)旅游业管理与服务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

20.国土海洋气象等(类)

1)国土资源事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2)地震事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

3气象事务(款)气象事业机构(项): 反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

21.住房保障(类)

1)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出

22.粮油物资储备(类)

1)粮油事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2)物资事务(款)其他物资事务(项): 反映除上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

  

 

 

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县总工会(本级).xls

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