峨边彝族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算编制的说明

信息来源: 政府办 发布时间: 2021-03-02 16:21
【字体:  】
分享到:

峨边彝族自治县住房和城乡建设局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

(一)贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业管理的有关规定及相关发展战略并组织实施,进行行业管理。

(二)承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻国家和省、市住房及住房保障相关政策,推进全县住房建设和住房制度改革。

(三)承担工程建设标准体系组织实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额;贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻房地产市场监督管理政策,会同有关部门拟订相关配套办法;贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征地拆迁的规章制度并监督执行。

(五)承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动;贯彻实施工程建设、建筑业及装饰装修业法律法规和政策;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法,拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施;负责建筑工程质量安全的监督管理工作;贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六)承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。贯彻工程勘察设计咨询业产业和技术政策,负责建设工程抗震设防工作;执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集;组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作;指导村镇和农村建筑抗震工作,指导和组织灾后恢复重建工作。

(七)承担城市基础设施建设项目的实施工作。

(八)承担城镇建设管理的责任。贯彻城镇建设的相关政策,负责棚户区改造,负责城镇道路的建设,负责燃气、城镇生活污水处理等市政公用设施的建设管理;负责按规划开发利用城市空间;指导全县小城镇建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

(九)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能政策,组织实施重大建筑节能项目,推进节能减排;承担推进墙体材料革新的工作;负责散装水泥的推广工作。

(十)承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。贯彻落实人民防空法律、法规、政策和规章制度,落实人民防空工作。制定人民防空工程建设规划,抓好人民防空工程质量监督管理。建立健全人民防空报警体系,安装预警报装置。落实人民防空经费。会同物价、财政部门共同制定标准收费,依法许可城市新建民用建筑按城市规划要求修建防空地下室和征收易地建设费。制定防空袭方案及实施计划,组织演习。加强对人民防空工程、通信、指挥、警报设备设施等资产进行管理。加大人民防空法制宣传教育和人民防空行政执法力度。建立和完善重要经济目标防护管理体制和机制,制定保护措施。

(十一)制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展并组织实施;负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作;指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织;负责住房和城乡建设系统的信访工作。

(十二)承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

(十三)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

(十四)负责住房和城乡建设行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作;负责住房和城乡建设行政执法与刑事司法衔接工作;负责住房和城乡建设行政许可及相关行政服务信息共享工作;负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

2021年重点工作任务介绍:

(一)加快推进已开建项目。

田村、萌萌猪、松林坡、茗新村、桐花、草坪、背街小巷“微改造”、羊竹坝停车楼等项目,2021年2月底前全面完成收尾工作。龚嘴驿站C区、峨轸路骑游道加快推进,预计2021年6月底全面完工。羊竹坝火塘广场项目已启动招标,预计2021年4月动工,7月底前完工。

(二)启动“一城一镇”“一心两体”“一街两桥”建设。

1.“一城”:督促协助编制单位在6月底前完成太阳坪新城控规编制;围绕“教育城”片区推进水、电、路、气、照明、地下综合管廊等基础设施建设,预计2021年10月启动。

2.“一镇”:城南新区(火车小镇)项目完成招商引资,市政基础设施项目力争年内开工建设。G245连接线(进站大道)正在开展征拆工作,同步推进建设,年内完成工程量的50%。

3.“一心”:续建“佳支依达体育中心”及大小环线项目,预计2021年3月启动建设,年内完成工程量的20%。

4.“两体”:古今寺、旧集贸市场城市综合体项目完成招商引资,力争10月前完成征拆,年内开工建设;铜河幸福里小区项目,预计2021年5月开工建设。

5.“一圈”:对老街—黄磷厂—交通局沿线进行城市生态修复和城市功能修补,预计2021年11月开工建设。

6.“一街”:对大坪路(老人民医院—大堡电站—县街小学堡坎下道路)进行彝族元素动漫特色街区打造,预计2021年4月启动,年内完成工程量的20%。

7.“两桥”:新建白沙河廊桥,并对桥两端基础设施进行提升改造;对羊竹坝大桥进行加固维修和亮化提升。2021年3月启动,预计年内完工。

(三)加快县城基础设施改造升级。

1.市政管网改造工程:排查、升级改造县城(大渡河南岸)老旧市政管网,预计2021年6月启动,年内完成管网排查及管网改造前期准备工作。

2.城市停车场及配套设施建设项目:在城东片区及老城区新建3个地下停车场、1个立体停车场及若干露天停车位,配套安装智能停车设施设备及100个汽车充电桩等。预计2021年10月启动,年内完成前期工作。

3.铜河路新建公厕项目:预计2021年10月启动,年内完工。

4.2021年老旧小区改造项目:改造2000年及以前建成小区24个,涉及居民820户,主要对环境及基础设施进行改造。预计6月动工,年内完工。

5.县城棚户区改造项目。实施大坪社区(老粮站60余户零星散户)、顺河社区(老集贸市场片区约200户居民)、景阳社区(长线局片区约300户居民)棚户区改造。预计3月启动,年内完工。

6.县城社区综合服务站建设项目:打造4个社区综合服务站,包含社区政务服务、未成年人托管、老年活动等功能。预计10月启动,年内完成前期工作。

7.羊竹坝滨水公园C区、D区建设项目:完成羊竹坝片区81户住户的拆迁工作,续建完成羊竹坝滨水公园C区、D区建设。预计6月底完成征拆工作,7月初进行景观建设。

(四)围绕“四区四镇多村”推进建设。

1.沙坪镇马嘶溪村基础设施提升改造工程:预计2021年6月启动,年内完成工程量的20%。

2.莲花山彝家果酒文化产业园配套设施提升改造项目:接续对宜坪、桐花、草坪、庙岗村相关基础设施进行提升改造,预计2021年10月启动,年内完成总工程量的15%。

3.羊子岩长寿产业园项目:新建星星驿站、蝴蝶馆、羊子岩大桥游憩区及配套基础设施,对羊子岩乐西公路沿线村容村貌进行提升改造。预计2021年3月底完成方案设计,5月初开工建设,年内完成工程量的40%。

4.红旗镇场镇市政基础设施提升改造项目:对房屋立面、管网、天际线等场镇基础设施升级改造。预计2021年3月启动,年内完成工程量的30%。

5.黑竹沟场镇基础设施改造及黑竹沟特色农产品展销中心项目:预计2021年10月启动。

6.勒乌综合服务区项目:预计2021年3月中旬动工,年内完工。

7.村庄市政基础设施升级改建项目:为20个行政村更换太阳能路灯;实施“厕污共治”及配套管网建设10个村(草坪村、双九村、桥楼村、俄罗村、凤凰村、云心村、羊子岩村、星星村、四坪村、双河村)。预计2021年4月启动,年内完工。

8.农村人居环境整治(污水)项目:提升完善10个场镇生活污水处理站及配套管网(大堡镇2个、毛坪镇、红旗镇、宜坪乡、平等乡、共和乡、黑竹沟镇、新场乡、哈曲乡);新建毛坪镇、大堡镇场镇公共厕所。预计2021年4月启动,年内完工。

二、部门预算单位构成

住建局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

住建局总编制名,其中:行政编制7名,工勤编制0名,事业编制10名。在职人员总数21名,其中:行政9名,工勤2名,事业10名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。住建局2021年收支总预算2332.75万元,比2021年收支预算总数减少316.68万元,主要是由于上级补助预算减少

其中:2021年收入预算2332.75万元,一般公共预算拨款收入2332.75万元,占1002021年支出预算2332.75万元,其中:基本支出337.75万元,占14.48;项目支出1995万元,占85.52

基本支出,是用于保障住建局、质监站、房管局等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

1.四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

住建局2021年一般公共预算当年拨款2332.75万元,较上年预算数增加354.52万元。主要是保障性安居工程资金增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

社会保障和就业支出40.65万元,占1.74;医疗卫生与计划生育支出9.76万元,占0.42;节能环保支出500万元,占21.43%,城乡社区支出365.71,占15.68%,住房保障支出1416.59万元,占60.76.。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为26.12万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为13.06万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为1.48万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的其他社会保障就业支出

4卫生健康支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为4.82万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5卫生健康支出(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.97万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2021年预算数为500万元,主要用于污水治理。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数为147.75万元,主要用于保障住建局开展城乡社区管理的正常开展。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理职务(项):2021年预算数为50万元,主要用于保障住建局开展城乡社区管理的正常开展。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2021年预算数为77.96万元,主要用于保障质监站正常工作的开展。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2021年预算数为90万元,主要用于公园管理。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):2021年预算数为654万元,主要用于棚户区改造工作开展。

12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):2021年预算数为15万元,主要用于公共租赁住房维修维护。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):2021年预算数为686万元,主要用于老旧小区改造。

14.城乡社区支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2021年预算数为61.59万元,主要用于房管局保障城乡社区住宅工作开展。

五、一般公共预算基本支出情况说明

住建局2021年一般公共预算基本支出337.75万元,其中:

人员经费226.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,住建局政府性基金预算支出0

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年,住建局国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,住建局社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

住建局2021年“三公”经费预算数11.28万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.28万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.28万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2021年2021年均无因公出国(境)费用支出

2.公务接待费较上年预算减少0.6万元,下降5.05。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0。主要原因是无公务用车

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。住建局2021年履行一般行政管理职能,合计111.43万元。

(二)政府采购情况。

2021年,住建局安排政府采购预算3.75万元,较上年预算减少17万元,主要用于政府购买服务减少

(三)绩效目标设置情况。

2021年,住建局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2332.75万元,其中编制了项目绩效目标的预算1995万元,主要是“乡村振兴”城乡建设方案征集宣传费用、城乡污水处理设施运行维护等。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产470.48万元,其中:共有车辆9辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:住峨边彝族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算公开报表

2021年32

12、预算公开-住建局.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

相关文件