住建局2019年部门决算编制说明

信息来源: 无 发布时间: 2020-10-28 16:21
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2019年度

峨边县住建局部门决算

 


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公开时间:2020年1028

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

第二部分 2019年度部门决算情况说明 13

一、 收入支出决算总体情况说明 13

二、 收入决算情况说明 13

三、 支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 37

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 41

三、出决算表 41

四、政拨款收入支出决算总表 41

五、政拨款支出决算明细表 41

六、般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、有资本经营预算支出决算表 41


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业管理的有关规定及相关发展战略并组织实施,进行行业管理。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻国家和省、市住房及住房保障相关政策,推进全县住房建设和住房制度改革。  

3.承担工程建设标准体系组织实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额;贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻房地产市场监督管理政策,会同有关部门拟订相关配套办法;贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征地拆迁的规章制度并监督执行。

5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动;贯彻实施工程建设、建筑业及装饰装修业法律法规和政策;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法,拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施;负责建筑工程质量安全的监督管理工作;贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。贯彻工程勘察设计咨询业产业和技术政策,负责建设工程抗震设防工作;执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集;组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作;指导村镇和农村建筑抗震工作,指导和组织灾后恢复重建工作。

7.承担城市基础设施建设项目的实施工作。

8.承担城镇建设管理的责任。贯彻城镇建设的相关政策,负责棚户区改造,负责城镇道路的建设,负责燃气、城镇生活污水处理等市政公用设施的建设管理;负责按规划开发利用城市空间;指导全县小城镇建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

9.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能政策,组织实施重大建筑节能项目,推进节能减排;承担推进墙体材料革新的工作;负责散装水泥的推广工作。

10.承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。贯彻落实人民防空法律、法规、政策和规章制度,落实人民防空工作。制定人民防空工程建设规划,抓好人民防空工程质量监督管理。建立健全人民防空报警体系,安装预警报装置。落实人民防空经费。会同物价、财政部门共同制定标准收费,依法许可城市新建民用建筑按城市规划要求修建防空地下室和征收易地建设费。制定防空袭方案及实施计划,组织演习。加强对人民防空工程、通信、指挥、警报设备设施等资产进行管理。加大人民防空法制宣传教育和人民防空行政执法力度。建立和完善重要经济目标防护管理体制和机制,制定保护措施。   

11.制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展并组织实施;负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作;指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织;负责住房和城乡建设系统的信访工作。

12.承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

14.负责住房和城乡建设行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作;负责住房和城乡建设行政执法与刑事司法衔接工作;负责住房和城乡建设行政许可及相关行政服务信息共享工作;负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.围绕党建引领作用,打造坚强战斗堡垒

一是领导班子实行民主决策。认真贯彻执行重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用的“三重一大”事项集体决策制度和党组会议事决策规则和局长办公会议事决策规则,推进了决策的科学化、民主化。二是加强组织建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度,结合“不忘初心,牢记使命”主题教育,前往杨村乡开展“不忘初心,助力秋收”主题党日活动,前往乐西公路抗战纪念馆开展“擎着党旗,不忘初心;举起右手,牢记使命”爱国主义教育活动。三是扎实开展“三收一送”活动,收集群众反映的问题43条,建立整改落实台账,逐条对应台账销号,针对农村住房改造、城区住房保障等群众集中反映问题,研究落实政策性解决方案。四是持之以恒正风肃纪,坚持把党风廉政建设放在全局重要位置,将党风廉政工作列入党组重要议事日程,局党组书记认真履行“第一责任人”职责,做到管事与管人相结合、管业务与管党风廉政建设相结合,全年共对5人进行党风廉洁迹象精细化扣分。

2.围绕脱贫攻坚克难,坚决打赢脱贫攻坚战

一是压紧压实帮扶责任,抽调业务能力强、基层工作经验丰富的5名业务骨干组成全脱产驻村工作队,摸底子、察民情,抓宣传、扶民志,帮民富。二是统筹安排37名机关干部结对帮扶226户贫困户,教育引导贫困群众摒弃“等、靠、要”思想,增强生活信心,强化脱贫意愿,目前226户1078名贫困人口全部脱贫。三是狠抓全县住房安全保障,完成2019年1432户农村非贫困户住房新改建任务,拨付资金1543万元;推进新村建设扶贫,牵头完成了536户建档立卡贫困户危旧房改造和21个村彝家新寨基础设施建设;主动担当,加班加点,高质量完成松林坡村、茗新村205户易地扶贫搬迁集中安置区建设

3.围绕“亮山亮水亮文化”,打造魅力山水彝城

一是坚持生态优先绿色发展之路,大力推进宜居公园城市建设,拓展城市空间、增加城市绿地、提升城市品味,不断推动峨边转型发展、创新发展、跨越发展、绿色发展。背峰山山地公园、乾池现代农业体综合公园和羊竹坝滨水公园已全面进入收尾工作,城市体育公园已完成建设并向公众开放。新增建成区面积0.04平方公里,人均公园绿地面积4.2平方米,建成区绿化覆盖率达25%,建成区绿地率21%,新增绿道长度6.8公里。二是深入挖掘峨边悠久的彝汉融合文化,内外兼修提升县城品质,不断增强县城配套承载力,全面提升峨边对外形象。投资1.2亿打造1.2公里铜河路彝族风情步行街,集中展现铜河风情、彝族文化;投资1.15亿打造滨河路“记忆峨边”一条街,承载历史文化、留住峨边记忆;投资900万元打造1000平方米乐西公路抗战纪念馆,夯实爱国主义文化阵地,铭记艰辛历程;投资1500万元打造3000平方米水电博物馆,集中展示峨边水电文化历史,挖掘先辈艰苦奋斗精神,激励我们矢志不渝。

4.围绕城乡统筹发展,推动农旅、文旅深度融合

一是牢牢树立“三位一体国际旅游目的地”奋斗目标,大力推进百镇建设和“四个特色品牌创建”行动,以特色小镇为活力点缀、以特色村落为明珠,深度挖掘镇、村历史文化,重点突出地域特色和乡土气息,推动峨边向民族地区全域旅游强县、天府旅游名县迈进。大堡镇完成27公里道路建设新(改)建、6200人安全饮水工程,建设垃圾中转站一个,安装太阳能路灯150盏,新建客运中心站一个,已建成甘嫫阿妞文化展馆、民宿、停车服务区、电商平台。田村道路建设、产业园基地、房屋建设、风貌改造和景观打造已完成;桐花村已启动“醉美桐花”酒文化主题景观打造;高湾村已启动美丽彝寨景观项目;茗新村、松林坡村两个彝家新寨已完工并搬迁入住。二是依托“川滇国家旅游风景道”大渡河峨边段,加快推进峨轸路骑游道,串联整合大渡河沿线山水、历史、人文资源,精心打造五渡工农兵广场、龚嘴驿站、萌萌猪亲子乐园等一批文旅、农旅项目,不断完善乡村旅游配套服务设施,回应了城乡居民对居住环境不断提升的美好向往,努力打造大小凉山乡村振兴典型示范。

5.围绕民生福祉提升,加快补齐民生短板

我们面对彝区山区贫困地区多重叠加的实际和地理环境层层制约,创新工作思路,因地制宜推动民生工程、人居环境整治,实行“厕污共治”,持续提升城乡综合配套承载力。一是狠抓住房安全保障。牵头完成了2175户农村破旧房改造工作,完成21个村彝家新寨基础设施建设,探索创新了高效集约用地的农村保障性住房集中建设模式,目前已在新林镇茗新村建设64套,解决大凉山等地自主移民搬迁户住房安全问题;发放公租房租赁补贴30户,投资3亿元实施城镇危旧房棚户区改造,目前已完成100套,其中99套货币安置、1套产权调换。二是深入推进农村人居环境整治“厕所革命”和“污水革命”。完成卫生户用厕改造3055户,新改建行政村公厕100座、集镇公厕10座,集镇市场公厕4座,城区生活污水处理厂已投入使用,4个已建乡镇生活污水处理站完成提标改造,新林镇、杨村乡、共和乡3个新建乡镇生活污水处理站试运行,其余11个新建乡镇生活污水处理站完成建设,即将投入试运行。三是加大民工工资保障。针对群众反映的欠薪纠纷,迅速核实欠薪主体、数额、涉及人数,积极开展调解工作,处理民工工资案件23起,帮助群众追回工资167万余元,及时化解纠纷,保障了农民工合法权益,维护了社会稳定。2019年核定民工保险18个,2019年缴纳民工工资保证金187.8万,2019年退还民工工资保证金120万。

6.围绕职能职责精准发力,规范行业监管

一是强化建筑施工企业资质管理,本年度新增建筑公司1家、劳务公司1家,办理专项资质8项。二是加强房屋交易管理,办理存量房交易400件、房产抵押202件,商品房网上备案68件、销售额8026.48万元,房产档案立卷435卷。三是严格建筑工程质量监督,全年工程报监项目21个,建筑面积42368㎡,工程受监率100%;竣工工程10个,竣工面积4835.16㎡,工程合格率达100%;工程项目消防验收1个,监理合同备案21个;未接到质量投诉,满意率达100%。四是持续开展安全生产大检查,开展在建工地安全文明检查6次、燃气安全检查5次,消除安全隐患58余处,下发整改通知书11份,无质量安全事故发生。五是优化审批程序,减免行政许可申请材料266个,核发建筑工程施工许可证9件、乡村建设规划许可证15件、建设工程规划许可证5件、建设项目选址意见书2件、建设用地规划许可(划拨用地)1件、建设用地(含临时用用地)规划许可证(出让土地)1件。六是立足人防职能,追缴四川家源房地产开发有限公司所欠东风新城三期、商贸中心、酒店及写字楼项目人防易地建设费366万余元。

7.围绕政风行风提升,切实解决群众热点、难点问题

一是重拳出击,全力推进“扫黑除恶”工作。共摸排上报行业乱象线索5起,已调查核实3起,并进行了处罚。另两起正在调查中。二是认真办理人大政协提案议案工作。今年共承办人大建议和政协提案共15件,其中重大件5件,一般件9件,办结率、满意率达100%。三是立足本职,做好信访维稳工作。落实专人分管,建立《接访台帐》,全年受理心连心办理件150件,信访件9件,妥善解决群众的合法合理诉求,做到“件件有着落、事事有回音”,全部处理回复到位。

二、构设置

住建局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

纳入住建局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 峨边彝族自治县建筑工程质量监督站

2. 峨边彝族自治县房地产管理局


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计27226.21万元。与2018年相比,收、支总计各增加4584.07万元,增长20.25%。主要变动原因是上级专项债券投入增加。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计24199.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9852.69万元,占40.71%;政府性基金预算财政拨款收入14346.65万元,占59.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计23152.47万元,其中:基本支出701.84万元,占3.03%;项目支出22450.63万元,占96.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2722.21万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4584.07万元,增长20.25%。主要变动原因是上级专项债券增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8807.19万元,占本年支出合计的38.43%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加4525.93万元,增长105.71%。主要变动原因是其他城乡社区支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8807.2万元,主要用于以下方面:国防支出852.55万元,占9.68%;社会保障和就业支出83.19万元,占0.94%;卫生健康支出10.58万元,占0.12%;城乡社区支出6515.84万元,占73.98%农林水支出1136.26万元,占12.90%;住房保障支出208.78万元,占2.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为8807.2万元完成预算89.39%。其中:

1.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项): 支出决算为852.55万元,完成预算39.2%,决算数小于预算数的主要原因是人防项目正在实施中未达到拨付进度

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为36.32万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为30.71万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为14.17万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.99万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.85万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.73万元,完成预算100%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为448.37万元,完成预算100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算为64.54万元,完成预算100%。

10.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为9.42万元,完成预算8.38%决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中未达到拨付进度。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为500万元,完成预算71.12%。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为5493.51万元,完成预算97.17%决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中未达到拨付进度。

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1136.26万元,完成预算77.81%决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中未达到拨付进度。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算为56.02万元,完成预算38.11%决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中未达到拨付进度。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):支出决算为23万元,完成预算100%。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算为34.59万元,完成预算16.04%决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中未达到拨付进度。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为30.72万元,完成预算100%。

18.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算为64.44万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出701.84万元,其中:

人员经费633.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费68.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.23万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.23万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

3.公务接待费支出6.23万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.83万元,下降22.7%。主要原因是严格控制公务接待,节约办公成本。其中:

国内公务接待支出6.23万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,835人次(不包括陪同人员),共计支出6.23万元,具体内容包括:市级监督检查公务接待11人次,支出0.08万元、专家评审公务接待6人次,支出0.05万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出14345.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,住建局机关运行经费支出68.77万元,比2018年增加16.13万元,增长30.64%。主要原因是本年度项目增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,住建局政府采购支出总额84.09万元,其中:政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.60万元。主要用于工程服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,住建局共有车辆9辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆其他用车主要是用于垃圾运输、城区洒水、人防专用等,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对4项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较好的完成了年初制定的绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看完成了年初制定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“城乡大统筹“城乡污水处理厂运营维护2个项目绩效目标实际完成情况。

1)城乡大统筹项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了城乡大统筹工作顺利开展,发现的主要问题:部分县委、政府要求的重点项目推进进度缓慢。下一步改进措施:通过资金导向,推动项目进度。

2)城乡污水处理厂运营维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了城区污水处理厂及乡镇污水处理站正常运行,发现的主要问题:城区污水处理厂管理有待提升。下一步改进措施:完善管理制度,严格与资金挂钩,通过资金拨付倒逼管理改善。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

城乡大统筹经费

预算单位

住建局

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

100

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

我局作为城乡大统筹牵头部门,将努力完成今年城乡大统筹工作任务和县委、县政府交办的其他任务,保证我县城乡规划建设工作顺利开展,为致力绿色崛起,建设美丽峨边奉献自己的力量。

我局作为城乡大统筹牵头部门,将努力完成今年城乡大统筹工作任务和县委、县政府交办的其他任务,保证我县城乡规划建设工作顺利开展,为致力绿色崛起,建设美丽峨边奉献自己的力量。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

重点项目推进个数

6个,及县委、县政府交办的其他重点项目

6个,及县委、县政府交办的其他重点项目

项目完成指标

质量指标

工作完成质量

达到县委、县政府要求,群众满意。

达到县委、县政府要求,群众满意。

项目完成指标

时效指标 

按时完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

办公费

不超过200000元

不超过200000元

项目完成指标

成本指标

差旅费、邮电费等

严格执行峨边彝族自治县差旅费管理办法及相关标准总计不超过800000元

严格执行峨边彝族自治县差旅费管理办法及相关标准总计不超过800000元

效益指标

社会效益

指标

群众居住环境改善情况

大力推进2个公园、2个景观提升工程、1个骑游道等建设工作的开展

大力推进2个公园、2个景观提升工程、1个骑游道等建设工作的开展

效益指标

生态效益

指标

污水处理率

推进各个乡镇污水处理厂技改或新建工作,将污水处理覆盖到各个乡镇

推进各个乡镇污水处理厂技改或新建工作,将污水处理覆盖到各个乡镇

效益指标

可持续影响

指标

对城乡规划建设的影响

大力推进城乡规划和建设工作,逐步完善县城总规及乡村规划,完善城市基础设施

大力推进城乡规划和建设工作,逐步完善县城总规及乡村规划,完善城市基础设施

满意度指标

满意度指标

群众对对城乡大统筹工作满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

城乡污水处理厂运营维护

预算单位

住建局

预算执行情况(万元)

预算数:

500

执行数:

500

其中-财政拨款:

500

其中-财政拨款:

500

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

县城污水处理厂将对县城所有污水进行处理,出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。在提标改造和二期新建项目完成后将大大提升污水处理能力,出水标准达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准(DB51/ 2311—2016)》标准,保证县城污水不入河。各乡镇污水处理站将对乡镇污水进行处理,出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。待全县污水处理站建成后,将形成系统的污水处理,确保我县污水不入河。

县城污水处理厂将对县城所有污水进行处理,出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。在提标改造和二期新建项目完成后将大大提升污水处理能力,出水标准达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准(DB51/ 2311—2016)》标准,保证县城污水不入河。各乡镇污水处理站将对乡镇污水进行处理,出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。待全县污水处理站建成后,将形成系统的污水处理,确保我县污水不入河。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

县城污水处理厂日处理量

4000m3

4000m3

项目完成指标

数量指标

各乡镇污水处理厂日处理量

400m3

400m3

项目完成指标

质量指标

出水标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准

项目完成指标

时效指标 

按时处理率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

运行维护费用

总体控制,不超过3000000元

总体控制,不超过3000000元

效益指标

社会效益

指标

环境改善情况

大大提升城区及乡镇污水收集能力及处理能力,使污水不入河。

大大提升城区及乡镇污水收集能力及处理能力,使污水不入河。

效益指标

生态效益

指标

污水处理率

处理覆盖范围内100%

处理覆盖范围内100%

效益指标

生态效益

指标

污水处理出水标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中一级A标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中一级A标准

满意度指标

满意度指标

群众对对污水处理工作满意度

100%

100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《住建局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对保障性安居工程项目、城乡污水处理厂运营维护项目开展了绩效评价,《住建局项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面指出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方的支出

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、元林绿化等方面支出。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):其他用于扶贫方面的支出。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):用于棚户区改造方面的支出。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映其他用于保障性住房方面的支出。

24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县住房和城乡建设局

2019年度部门整体支出绩效评价

  

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

峨边住建局独立预算单位1个,下属事业单位2个,为建筑工程质量监督站、房地产管理局。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业管理的有关规定及相关发展战略并组织实施,进行行业管理。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻国家和省、市住房及住房保障相关政策,推进全县住房建设和住房制度改革。  

3.承担工程建设标准体系组织实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额;贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻房地产市场监督管理政策,会同有关部门拟订相关配套办法;贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征地拆迁的规章制度并监督执行。

5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动;贯彻实施工程建设、建筑业及装饰装修业法律法规和政策;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法,拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施;负责建筑工程质量安全的监督管理工作;贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。贯彻工程勘察设计咨询业产业和技术政策,负责建设工程抗震设防工作;执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集;组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作;指导村镇和农村建筑抗震工作,指导和组织灾后恢复重建工作。

7.承担城市基础设施建设项目的实施工作。

8.承担城镇建设管理的责任。贯彻城镇建设的相关政策,负责棚户区改造,负责城镇道路的建设,负责燃气、城镇生活污水处理等市政公用设施的建设管理;负责按规划开发利用城市空间;指导全县小城镇建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

9.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能政策,组织实施重大建筑节能项目,推进节能减排;承担推进墙体材料革新的工作;负责散装水泥的推广工作。

10.承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。贯彻落实人民防空法律、法规、政策和规章制度,落实人民防空工作。制定人民防空工程建设规划,抓好人民防空工程质量监督管理。建立健全人民防空报警体系,安装预警报装置。落实人民防空经费。会同物价、财政部门共同制定标准收费,依法许可城市新建民用建筑按城市规划要求修建防空地下室和征收易地建设费。制定防空袭方案及实施计划,组织演习。加强对人民防空工程、通信、指挥、警报设备设施等资产进行管理。加大人民防空法制宣传教育和人民防空行政执法力度。建立和完善重要经济目标防护管理体制和机制,制定保护措施。

11.制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展并组织实施;负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作;指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织;负责住房和城乡建设系统的信访工作。

12.承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

14.负责住房和城乡建设行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作;负责住房和城乡建设行政执法与刑事司法衔接工作;负责住房和城乡建设行政许可及相关行政服务信息共享工作;负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

县住房城乡建设局行政编制7名。其中:局长1名、副局长2名、总工程师1名,中层领导职数3名。保留机关工勤编制1名。事业编制18名。在职人员总数22名,其中:行政8名,工勤2名,事业12名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入为10821027元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出为231,524,812.72元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据我局三定方案及县委县政府工作要求,我局制定如下目标:

1)局运转经费,保障我局及2个下属事业单位正常运行,为群众提供相应的服务。

2)城乡污水处理厂运营维护,保障城区污水处理厂和各乡镇污水处理站正常运行。

3)城乡大统筹,保障城乡大统筹工作顺利开展,大力推进县城总规修编、乡村规划编制、城市基础设施提升工程工作的开展。

4)人民防空相关工作,保障人防培训、应急演练、人防机动指挥所日常维护等工作的顺利开展。

5)公共租赁住房维修,为全县公共租赁住房提供维修维护,确保房屋居住质量。

以上目标均已完成、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整及时,执行进度正常、无相关违规违纪情况。

(二)结果应用情况。

根据绩效评价结果,我局将调整来年预算安排,城乡污水处理厂在本年正常运行,但任有提升空间。因2020年城区污水处理厂提升项目已完成,新建13个乡镇污水处理站投入运行。2020年应增加此项目预算金额。在绩效评价过程中出现的问题已及时整改,并在今后的项目管理、资金报账中进行严格审核。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局较好的完成了2019年绩效目标。确保了我局及2个下属事业单位的正常运行;保障了城区及乡镇污水处理站的正常运行,使出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准,日处理量达到6000m³;良好的推进了城乡大统筹工作的开展,确保了各个城建项目正常实施,特别是推动了背风山公园等32个重大城建项目的建设;积极开展了各项人防工作,参加了1次市人防办组织的人防培训,保障了1个人防机动指挥所正常运行;对全县公共租赁住房进行维修,确保公共租赁住房安全。

(二)存在问题。

1、城区污水处理覆盖率还未达到100%,城区及乡镇污水处理标准还有待提高。

2、人防培训、演练数不够,机动指挥所发挥作用不明显。

3、城乡大统筹工作任有部分项目进度缓慢。

4、部分公租房老旧,居住环境较差,需进一步改善。

(三)改进建议。

1、明年城区污水处理厂和4个乡镇现有污水处理站提标改造完成,13个乡镇污水处理站新建完成。将大大提升城乡污水收集及处理能力,但是污水处理费也会大量增加,建议县财政加大资金保障力度。

2、加强人防办和人武部的沟通合作,共同开展人防培训,增加演练次数,加强对人防机动指挥所操作人员的培训。提升人防办综合实力。

3、进一步压实城乡大统筹各个项目负责人的责任,要求制定出工程形象进度计划,并按计划实施。圆满的完成县委、县政府交办的任务。

4、加强对公共租赁住房的巡查,出现问题立即维修整改,增加群众满意度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

项目支出绩效自评报告

城乡污水处理厂运营维护项目)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.县城污水处理厂于2010年建成并投入使用,位于峨边县沙坪镇马嘶溪,由县城污水处理厂独立运行。我局对县城污水处理厂进行管理。四个乡镇五个污水处理站分别位于五渡、毛坪、黑竹沟、大堡,通过公开招投标确定四川亿龙环保工程有限公司提供运维服务,由我局对监管。

2.城乡污水处理厂运营维护项目为日常运行维护类项目,是根据我县实际需要和往年情况进行申报的。

3.实行县级报账制,根据《峨边彝族自治县住房和城乡建设局财务管理制度》进行资金管理。资金用于县城污水处理厂及乡镇污水处理站运营维护。

 4.根据往年资金拨付情况再结合当前实际情况进行资金分配,在年中若有变化再进行预算调整

(二)项目绩效目标。

1.县城污水处理厂对县城收集的污水进行处理并达到排放标准,乡镇污水处理站对乡镇产生的污水进行收集并处理,达到标准后排放。

2.县城污水处理厂将对县城所有污水进行处理,出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。在提标改造和二期新建项目完成后将大大提升污水处理能力,出水标准达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准(DB51/ 2311—2016)》标准,保证县城污水不入河。各乡镇污水处理站将对乡镇污水进行处理,出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。待全县污水处理站建成后,将形成系统的污水处理,确保我县污水不入河。

3.评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行

(三)项目自评步骤及方法。

绩效评价工作由财务室组织指导,业务股室归口负责。

1、财务室主要职责:负责绩效评价工作方案制定,负责指导各业务股室开展绩效评价工作,负责资金使用情况收集,负责项目绩效评价的汇总,负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责:具体负责开展项目绩效评价,撰写项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目为部门预算项目,中途没有进行预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。县财政资金500万元

2.资金到位。县级财政资金到位500万元

3.资金使用。截止目前500万已全部使用完毕。资金使用安全、规范,支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法与预算相符

(三)项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

本项目为日常运营维护类,城区污水处理厂由县城污水处理厂进行运营维护,我局对县城污水处理厂运营维护情况进行监督、管理四个乡镇五个污水处理站通过公开招投标确定四川亿龙环保工程有限公司为运维单位,由我局对运行情况进行监管。

(二)项目管理情况。

本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

(三)项目监管情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度,严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

县城污水处理厂处理规模4000m3/d出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。保证县城污水不入河。乡镇污水处理站处理规模400m3/d出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。保证乡镇污水不入河。

(二)项目效益情况。

该项目保障了我县污水处理的正常运行,保障了大渡河生态环境安全,群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目为运营维护类项目,该项目确保了县城污水处理厂、各乡镇污水处理站的正常运行,达到了环保要求的污水处理及排放标准,该项目完成了预定的绩效目标。

(二)存在的问题。

城区污水处理覆盖率还未达到100%,污水处理标准还有待提高明年城区污水处理厂和4个乡镇现有污水处理站提标改造完成,13个乡镇污水处理站新建完成。将大大提升城乡污水收集及处理能力,但是污水处理费也会大量增加。

(三)相关建议。

加快城区污水处理厂提标改造项目、新建13个乡镇污水处理站提标改造4个乡镇5个污水处理站项目的推进力度,增加污水处理覆盖率及处理标准。建议明年县财政增加城乡污水处理厂运营维护目预算金额,确保该项目正常运行。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县住房和城乡建设局.XLS

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