关于住建局2014年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业和城市市容环境卫生管理的有关规定及相关发展战略、中长期规划并组织实施，进行行业管理。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担城乡规划监督管理的责任。

（四）承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。

（五）承担工程建设标准体系组织实施的责任。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（七）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

（八）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

（九）承担全县测绘管理的责任。

（十）承担城市基础设施建设项目的实施工作。

（十一）承担城镇建设管理的责任。

（十二）承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。工作。

（十三）承担县城市容市貌和环境卫生管理的责任。

（十四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（十五）制定住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责住房和城乡规划建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导和监督管理住房和城乡规划建设行业协会、学会以及相关社会中介组织；负责住房和城乡规划建设系统的信访工作。

（十六）承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。

（十七）承担县政府公布的有关行政审批事项。

2014年重点工作

（一）规划编制。主要完成沙坪、大堡、新林、毛坪五渡、黑竹沟等六个建制镇的规划编制。

（二）旧城改造

1.做好旧城区域风貌塑造工作（步行街、银丰大厦、双桥桥口区域）。

2.积极做好新集贸中心新工作。

（三）新区建设

1.做好滨江新城二期和东风新城三期总计6.2万平米商品房开发，完成房地产投资2.0亿元。

2.做好东风（四星级）酒店和商务写字楼、东风广场、东风商业购物中心，总计投资1.4亿元7.8万平方米的建设工作。

（四）安居工程建设

1.完成市下达的24套公共租赁住房建设。

2.协助川南完成2010至2012年林区棚改续建工作（投资3720万）。

（五）保障民生工程

1.完成农村危房改造1250套。

2.完成市级示范村（沙坪镇峨星村）的规划、建设工作，配套完成另外9个村（平等乡清溪村和高岩村、觉莫乡为觉村、白杨乡瓦洛村、金岩乡金岩村、共和乡双峨村、杨河乡垭垭村、新林镇麻柳村、五渡镇双凤村）的规划设计工作。

（六）灾后重建

1.全面完成灾后重建毛坪镇和大堡镇乡镇污水处理设施建设，切实做好五渡镇和黑竹沟镇乡镇污水处理设施建设。

2.全面完成灾后重建毛坪、黑竹沟垃圾中转站建设

二、部门概况

住建局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

三、收支预算总体情况

2014年住建局收入预算总额为1582.19万元，其中：当年财政拨款收入1582.19万元，上年结转收入939.58万元。相应安排支出预算1582.19万元，其中：社会保障和就业支出155.82万元，医疗卫生支出19.64万元，节能环保支出199万元，  城乡社区支出934.39万元，住房保障支出73.34万元，政府性基金预算支出(地方水利建设基金支出)200万元。

四、支出预算安排情况

住建局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区事业和住房保障发展相关工作。

基本支出，是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区事业和住房保障，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：临时工工资、为聘请的临工缴纳保险；垃圾定点收集、中转、清扫；县城垃圾卫生填埋场生产费；环卫车生产用车燃料、维修、保险费；城市亮化；清扫工具、垃圾桶购置、劳保；廉租住房租赁补贴；购公租房等。

（二）社会保障和就业，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出，用于保障性安居工程以及城乡社区住宅支出。

 

 

住建局部门收支预算表

 

单位：万元

 

 

住建局部门财政拨款支出预算表

 

 

单位：万元

科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	1382.19	653.69	728.5
208			社会保障和就业支出	155.82	155.82
208	05		行政事业单位离退休	155.82	155.82
208	0504	04	未归口管理的行政单位离退休	57.11	57.11
208	0599	99	其他行政事业单位离退休支出	98.71	98.71
210			医疗卫生与计划生育支出	19.64	19.64
210	05		医疗保障	19.64	19.64
210	0501	01	行政单位医疗	10.76	10.76
210	0502	02	事业单位医疗	8.88	8.88
211			节能环保支出	199.00		199.00
211	11		污染减排	199.00		199.00
211	1103	03	减排专项支出	199.00		199.00
212			城乡社区支出	934.39	420.89	513.50
212	01		城乡社区管理事务	398.63	324.13	74.50
212	0101	01	行政运行	214.89	194.89	20.00
212	0102	02	一般行政管理事务	24.50		24.50
212	0103	03	机关服务
212	0104	04	城管执法	30.00		30.00
212	0199	99	其他城乡社区管理事务支出	129.24	129.24
212	03		城乡社区公共设施	65.00		65.00
212	0399	99	其他城乡社区公共设施支出	65.00		65.00
212	05		城乡社区环境卫生（款）	470.76	96.76	374.00
212	0501	01	城乡社区环境卫生（项）	470.76	96.76	374.00
221			住房保障支出	73.34	57.34	16.00
221	01		保障性安居工程支出	16.00		16.00
221	0106	06	公共租赁住房	16.00		16.00
221	03		城乡社区住宅	57.34	57.34
221	0399	99	其他城乡社区住宅支出	57.34	57.34
			政府性基金预算支出合计	200.00		200.00
213			农林水支出	200.00		200.00
213	64		地方水利建设基金支出	200.00		200.00
213	6499	99	其他地方水利建设基金支出	200.00		200.00

 

 

关于住建局财政拨款“三公”经费预算2014年情况的说明

 

住建局财政拨款“三公”经费预算2014年情况如下：

一、公务接待费

2014年住建局安排公务接待费预算27万元，较2013年预算下降了30.34%，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

二、公务用车购置及运行维护费

2014年住建局安排公车购置及运行维护费25万元，其中：运行维护费25万元，较2013年预算下降了16.67%，主要原因是严格公务用车审批和使用登记制度，杜绝公车私用使车辆运行维护费用得到有效控制。

 

2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

单位：万元

项目	本年预算数
合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	27
3、公务用车费	25
其中：（1）公务用车运行维护费	25
（2）公务用车购置