关于峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局2013年部门决算编制的说明(以此件为准)

信息来源: 县住建局 发布时间: 2014-10-30 15:20
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    关于峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局2013年部门决算编制的说明

     按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

    一、基本职能及主要工作

    基本职能是贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任等。2013年重点工作是实施县城区管网改造和道路黑化工程,保障了我县城镇住房灾后恢复重建,搞好城区清扫保洁和垃圾的清运工作等。

    二、部门概况

    住建局下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。

    三、收支决算总体情况

    2013年住建局收入决算总额为3029.82万元,其中:当年财政拨款收入2032.87万元,上年结转收入996.95万元。

    2013年支出决算总额为2090.24万元,其中:社会保障和就业146.3万元,医疗卫生17.7万元,城乡社区支出1548.79万元,其中:城乡社区管理事务311.86万元;城乡社区规划与管理20万元;城乡社区公共设施203.45万元;城乡社区环境卫生1012.48万元;其他城乡社区事务支出1万元。农林水支出60万元,住房保障支出305.45万元,其他支出12万元。年末结转和结余939.58万元。

    四、财政拨款支出决算安排情况

    住建局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区事业和住房保障发展相关工作。 

    基本支出1402.73万元,是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出687.51万元,是用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)社会保障和就业146.3万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出。

    (二)医疗卫生17.7万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

    (三)城乡社区1548.79万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:临时工工资、为聘请的临工缴纳保险;垃圾定点收集、中转、清扫;县城垃圾卫生填埋场生产费;环卫车生产用车燃料、维修、保险费;城市亮化;清扫工具、垃圾桶购置、劳保等。

     (四)农林水60万元,用于彝家新寨规划及相关费用。 

    (五)住房保障305.45万元,用于保障性安居工程以及城乡社区住宅支出;廉租住房租赁补贴;购公租房。

    (六)其他12万元,用于城市维护建设。

 

 

 

峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局

2014年10月28日     


部门收支决算表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2032.87

  一、社会保障和就业支出

146.3

二、上级补助收入

 

    行政事业单位离退休

146.3

三、事业收入

 

  二、医疗卫生与计划生育支出

17.7

四、经营收入

 

     医疗保障

17.7

五、附属单位上缴收入

 

  三、城乡社区支出

1548.79

六、其他收入

 

     城乡社区管理事务

311.86

 

 

     城乡社区规划与管理

20

 

 

     城乡社区公共设施

203.45

 

 

     城乡社区环境卫生

1012.48

 

 

     其他城乡社区事务支出

1

 

 

  四、农林水支出

60

 

 

     扶贫

60

 

 

  五、住房保障支出

305.45

 

 

    保障性安居工程支出

204.11

 

 

    住房改革支出

44.6

 

 

    城乡社区住宅

56.74

 

 

  六、其他支出

12

 

 

    其他支出

12

收入合计

2032.87

支出合计

2090.24

用事业基金弥补收支差额

 

事业单位结余分配

 

上年结转和结余

996.95

其中:转入事业基金

 

其中事业单位亏损

 

结转下年

939.58

 

 

其中:事业单位经营亏损

 

收入总计

3029.82

支出总计

3029.82

 


             部门财政拨款支出决算表     单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备 注

 

 

 

公共财政决算支出合计

2090.24

1402.73

687.51

 

208

 

 

  社会保障和就业支出

146.3

146.3

 

 

208

05

 

    行政事业单位离退休

146.3

146.3

 

 

208

05

04

      未归口管理的行政单位离退休

56.18

56.18

 

 

208

05

99

      其他行政事业单位离退休支出

90.12

90.12

 

 

210

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

17.7

17.7

 

 

210

05

 

    医疗保障

17.7

17.7

 

 

210

05

01

      行政单位医疗

8.06

8.06

 

 

210

05

02

      事业单位医疗

9.64

9.64

 

 

212

 

 

  城乡社区支出

311.86

311.86

 

 

212

01

 

    城乡社区管理事务

311.86

311.86

 

 

212

01

01

      行政运行

183.89

183.89

 

 

212

01

99

      其他城乡社区管理事务支出

127.97

127.97

 

 

212

02

 

    城乡社区规划与管理

20

 

20

 

212

02

01

      城乡社区规划与管理

20

 

20

 

212

03

 

    城乡社区公共设施

203.45

60

143.45

 

212

03

99

      其他城乡社区公共设施支出

203.45

60

143.45

 

212

05

 

    城乡社区环境卫生

1012.48

764.53

247.95

 

212

05

01

      城乡社区环境卫生

1012.48

764.53

247.95

 

212

99

 

    其他城乡社区事务支出

1

1

 

 

212

99

99

      其他城乡社区事务支出

1

1

 

 

213

 

 

  农林水支出

60

 

60

 

213

05

 

    扶贫

60

 

60

 

213

05

99

      其他扶贫支出

60

 

60

 

221

 

 

  住房保障支出

305.45

101.34

204.11

 

221

01

 

    保障性安居工程支出

204.11

 

204.11

 

221

01

01

      廉租住房

23.11

 

23.11

 

221

01

06

      公共租赁住房

181

 

181

 

221

02

 

    住房改革支出

44.6

44.6

 

 

221

02

01

      住房公积金

44.6

44.6

 

 

221

03

 

    城乡社区住宅

56.74

56.74

 

 

221

03

99

      其他城乡社区住宅支出

56.74

56.74

 

 

229

 

 

  其他支出

12

 

12

 

229

99

 

    其他支出

12

 

12

 

229

99

01

      其他支出

12

 

12

 

   

    关于峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局财政拨款“三公”经费决算2013年情况的说明

    住建局财政拨款“三公”经费决算2013年情况如下:

    一、因公出国(境)经费

    2013年住建局无安排的出国计划。

    二、公务接待费

    2013年住建局公务接待费30.84万元,主要用于接待省市检查工作的有关人员和规划、设计、监理人员及业务人员工作用餐所发生的费用。

    三、公务用车购置及运行维护费

    2013年住建局公车购置及运行维护费10.88万元。

    截至2013年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车1辆、皮卡车1辆。

    2013年车辆运行维护费支出10.88万元,用于到省市开会及联系业务和下区乡检查工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

 

峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局

2014年10月28日     

 

    2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位:万元

    

项目

本年决算数

合计

41.72

    1、因公出国(境)费用

 

    2、公务接待费

30.84

    3、公务用车费

10.88

    其中:(1)公务用车运行维护费

10.88

          (2)公务用车购置

 

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