峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局2019年部门预算编制的说明

信息来源: 住房和城乡规划建设局 发布时间: 2019-02-28 15:20
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:

1、贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业和城市市容环境卫生管理的有关规定及相关发展战略、中长期规划并组织实施,进行行业管理。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3、承担城乡规划监督管理的责任。

4、承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。

5、承担工程建设标准体系组织实施的责任。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

7、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

8、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

9、承担全县测绘管理的责任。

10、承担城市基础设施建设项目的实施工作。

11、承担城镇建设管理的责任。

12、承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。工作。

13、承担县城市容市貌和环境卫生管理的责任。

14、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

15、制定住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责住房和城乡规划建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作;指导和监督管理住房和城乡规划建设行业协会、学会以及相关社会中介组织;负责住房和城乡规划建设系统的信访工作。

16、承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。

17、承担县政府公布的有关行政审批事项。

2019年重点工作任务:

2019年是全县脱贫摘帽的关键一年,是机遇也是挑战,我们将在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下,立足我县实际,将思想和行动统一到十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神上来,统一到省委十一届三次全会和省委书记彭清华代表省委对乐山工作提出的具体要求上来,统一到县委八届六次全会精神上来,重整行装再出发,以永远在路上的执着为绿色崛起美丽峨边的建设贡献住建的力量。

(一)城乡规划

1.总规。积极对接省自然资源厅、市住建局,力争3月通过省自然资源厅审批。“散乱污”企业,近期建议搬迁至下核桃坪停产企业,远期根据城市总规布局于新规划的中医院南侧,占地约0.6公顷。

2.控规。针对西南院发函,要求其至少是法人代表或法人授权委托人带队前往我县完成老城片区、沙坪茶场片区、核桃坪片区、马嘶溪控规编制。

(1)老城片区控制性详细规划(2.5平方公里)及城市设计(2平方公里):1月上旬启动,3月上旬完成征求意见,4月上旬完成专家技术审查,5月上旬完成规委会          审议,5月下旬完成编制。

(2)沙坪茶场片区控制性详细规划(5平方公里):3月上旬启动,4月下旬完成征求意见,5月下旬完成专家技术审查,6月中旬完成规委会审议,7月上旬完成编制。

(3)核桃坪片区控制性详细规划(2平方公里):4月上旬启动,5月中旬完成征求意见,6月中旬完成专家技术审查,7月上旬完成规委会审议,7月下旬完成编制。

3.乡村规划。力争8月份完成17个乡(镇)、74个村庄规划报批;完成五渡镇、毛坪镇、新场乡(场镇至背峰山顶)、杨村乡、黑竹沟镇、宜坪乡桐花村场镇风貌、农旅融合设计。

(二)项目建设

1.“1234”建设计划

(1)一个环城生态圈。做好城区周边步游健身和景观通道建设前期准备工作。

(2)两个山地郊野公园。加速推进背峰山公园、乾池公园施工进度,确保背峰山公园6月底全面完工(其中玻璃栈道招商承建单位为重庆兴晟玻璃索桥设施有限公司,将于5月完工;飞拉达招商承建单位为重庆云飞体育文化传播有限公司,将于2月进场,5月完工);乾池公园3月底全面完工。

(3)三条滨水景观带。5月底完成铜河路改造及景观提升工程。1月底完成滨河路改造及水景观工程液压坝、溢流堰、改建厕所,3月底完成外墙立面装修,4月底完成景观栈道及滨水平台等工作;同时根据老干部建议,拟在县委宿舍后(靠滨河路位置)增加一个停车平台。在1月底完成羊竹坝A区节点,6月底完成B区、C区节点和停车楼。

(4)四个进出通道

东面:加速推进东部旅游大通道沿线景观节点建设,7月底完成龚嘴驿站景观节点建设。

南面:加快打造玉林桥休息区、杨村电站库区休息区、勒乌公路休息服务区。

西面:依托宜坪乡和石公石母景点,做好沿线景观节点文章。

北面:依托羊子岩—背峰山城乡统筹园区,加速推进民宿打造。

2.重点项目建设

(1)沙坪茶场两个彝家新寨建设。2018年12月启动“三通一平”,确保2019年6月底全面完成建设。

(2)古今寺片区开发改造。积极对接设计单位,确保1月中旬完成施工图设计工作;积极参与乐西公路抗战纪念馆选址等工作。

(3)老集贸中心片区开发改造。做好启动开发改造准备工作。

(4)棚户区改造。保完成100户棚改任务,同时与铜河路、滨河路、恋爱桥、古今寺片区开发改造相结合。

(5)人防项目。积极向上争取红花乡幸福村人防疏散通道、红花乡太坪村人防疏散场所及疏散通道、沙坪镇人防疏散场所和新林镇楠木村聚居点工程等4个人防项目建设资金;力争将古今寺综合停车楼纳入人防项目建设。

(三)城乡规划建设管理

1.出台《峨边彝族自治县城市规划区自建房管理办法》,加强对城市规划区内自建房的管理。

2.联合城管局做好控违拆违工作。

3.近期拟召开全县建筑业健康发展大会。

4.建议对已建成的项目进行招商、管理。

二、部门预算单位构成

峨边住建局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

峨边住建局总编制26名,其中:行政编制9名,工勤编制1名,事业编制16名。在职人员总数25名,其中:行政9名,工勤2名,事业14名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边住建局)2019年收支总预算1082.10万元,比2018年收支预算总数增加236.15万元,主要是由于上级下达棚户区改造资金纳入部门预算。
    其中:2019年收入预算1082.10万元,一般公共预算拨款收入935.10万元,占86.42%;上级补助收入147万元,占13.58%;2019年支出预算1082.10万元,其中:基本支出320.10万元,占29.58%;项目支出762万元,占70.42%。

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局、房地产管理局、建筑工程质量监督站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 峨边县住建局2019年一般公共预算当年拨款935.10万元,较上年预算数增加89.15万元。主要是人员增加形成增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出63.66万元,占5.88%;卫生健康支出10.55万元,占0.97%;节能环保支出500.00万元,占46.20%;城乡社区支出292.74万元,占27.05%;住房保障支出215.16万元,占19.88%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为12.81万元,主要用于:未归口管理的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为35.16万元,机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.63万元,反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为14.06万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.82万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军战士但与人员的医疗费用。
  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为5.72万元,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗费用。
  7.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):2019年预算数为500万元,主要用于:减排专项资金安排支出。
  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为121.51万元,主要用于:行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为100.00万元,主要用于:行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2019年预算数为66.23万元,主要用于:调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为5万元,用于其他城乡社区方面的支出。

12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):2019年预算数为147.00万元,用于棚户区改造方面的支出。

13. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):2019年预算数为10万元,用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。

14. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2019年预算数为58.1566万元,其他用于城乡住宅方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
  峨边住建局2019年一般公共预算基本支出320.10万元,其中:
  人员经费260.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费。
  公用经费59.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,峨边住建局政府性基金预算支出0万元,与上年相同。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,峨边住建局国有资本经营预算支出0万元,与上年相同。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,峨边住建局社会保险基金预算支出0万元,与上年相同。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  峨边住建局2019年“三公”经费预算数12.5万元,较上年“三公”经费预算数相同。其中财政拨款安排“三公”经费12.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费与上年度相同。主
  2018年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县兄弟部门来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费与上年度相同。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边住建局2019年履行一般行政管理职能,合计59.26万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,峨边县住建局安排政府采购预算0万元,较上年预算减少175万元。

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,峨边县住建局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1082.10万元,其中编制了项目绩效目标的预算615.00万元,主要是城乡污水处理厂运营维护、公共租赁住房维修等。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产14894.58万元,其中:共有车辆11辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。
  9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军战士但与人员的医疗费用。
  13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗费用。
  14.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指减排专项资金安排支出。
  15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他城乡社区方面的支出。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指棚户区改造方面的支出。

20. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):指公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。

21. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指其他用于城乡住宅方面的支出。

22.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  24.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局

2019年2月26日


附件:预算公开_(711001)峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局.xls

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