峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局2018年部门预算编制的说明

信息来源: 住房和城乡规划建设局 发布时间: 2018-03-05 15:20
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是: 

1、贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业和城市市容环境卫生管理的有关规定及相关发展战略、中长期规划并组织实施,进行行业管理。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3、承担城乡规划监督管理的责任。

4、承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。   

5、承担工程建设标准体系组织实施的责任。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

7、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

8、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

9、承担全县测绘管理的责任。

10、承担城市基础设施建设项目的实施工作。

11、承担城镇建设管理的责任。

12、承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。工作。

13、承担县城市容市貌和环境卫生管理的责任。

14、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

15、制定住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责住房和城乡规划建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作;指导和监督管理住房和城乡规划建设行业协会、学会以及相关社会中介组织;负责住房和城乡规划建设系统的信访工作。

16、承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。

17、承担县政府公布的有关行政审批事项。

2018年重点工作任务:

构建完善的城乡规划体系,推进城乡基础设施和重点项目建设。全年完成城建投资8.5亿元,完成建筑业产值2.36亿元,完成项目包装7个并启动招商。县城建成区面积增加0.5平方公里,达到4平方公里,城镇化率提高1.5%,达到41%,人均公园绿地面积达8平方米。

二、部门预算单位构成

峨边住建局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

峨边住建局总编制26名,其中:行政编制9名,工勤编制1名,事业编制16名。在职人员总数20名,其中:行政8名,工勤2名,事业10名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边住建局2018年收支总预算845.95万元,比2017年收支预算总数减少2134.11万元,主要是由于项目经费预算转移至城管局预算减少。
    其中:2018年收入预算845.95万元,一般公共预算拨款收入845.95万元,占100%2018年支出预算845.95万元,其中:基本支出285.95万元,占33.80%;项目支出560万元,占66.20%

基本支出,是用于保障峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局、房地产管理局、建筑工程质量监督站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
 峨边县住建局2018年一般公共预算当年拨款845.95万元,较上年预算数减少2134.11万元。主要一是部分项目转移至城管局形成减少。 
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 
   国防支出5万元,占0.005%;社会保障和就业支出53.26万元,占15.88%;医疗卫生与计划生育支出9.25万元,占0.01%;节能环保支出465万元,占54.97%;城乡社区支出255.09万元,占30.15%;住房保障支出58.34万元,占0.07% 
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。 
  1.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):2018年预算数为5万元,主要用于:人民防空工程建设、宣传等方面支出。 
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为10.12万元,主要用于:未归口管理的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。 
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为30.82万元,机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为12.33万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
  5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.95万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军战士但与人员的医疗费用。 
  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为4.30万元,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗费用。 
  7.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):2018年预算数为465万元,主要用于:减排专项资金安排支出。 
  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 2018年预算数为128.11万元,主要用于:行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为80万元,主要用于:行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2018年预算数为36.97万元,主要用于:调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年预算数为10万元,主要用于:城乡社区淡了、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轻渡、轻轨、地铁)、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区住宅支出(项):2018年预算数为58.35万元,其他用于城乡住宅方面的支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明 
  (单位简称)2018年一般公共预算基本支出285.95万元,其中: 
  人员经费223.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费离休费、生活补助支出。 
  公用经费62.10万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、伙食补助费。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2018年,峨边县住建局政府性基金预算支出0万元,与上年相同。 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,峨边县住建局国有资本经营预算支出0万元,与上年相同。

八、“三公”经费预算安排情况说明 
  (单位简称)2018“三公”经费预算数12.5万元,较上年“三公”经费预算数(减少)15.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费12.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算减少9.1万元,下降42.13%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。 
  2018年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县兄弟部门来我单位交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6万元,下降100%。主要原因是公务用车较少。 
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边县住建局2018年履行一般行政管理职能,合计62.10万元。

(二)政府采购情况。 
  2018年,峨边县住建局安排政府采购预算175万元,较上年预算增加175万元,主要用于办公用品购置、乡镇污水处理厂运行维护费等。 

 (三)绩效目标设置情况。 
  2018年,峨边县住建局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排845.95万元,其中编制了项目绩效目标的预算560元,主要是城乡污水处理厂运营维护、人防培训应急演练、城乡大统筹、咨询评估及规委会工作项目等。 
  十、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):指人民防空工程建设、宣传等方面支出。 
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。 
  10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军战士但与人员的医疗费用。 
  12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗费用。 
  13.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指减排专项资金安排支出。 
  14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
  15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区淡了、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轻渡、轻轨、地铁)、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指其他用于城乡住宅方面的支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  21.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局    

2018年2月27日            

 

附件:峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局2018部门预算公开报表.xls                                                                          

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