峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局2017年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-17 15:20
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峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局

部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业和城市市容环境卫生管理的有关规定及相关发展战略、中长期规划并组织实施,进行行业管理。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻国家和省、市住房及住房保障相关政策,拟订廉租住房规划,推进全县住房建设和住房制度改革;编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

3.承担城乡规划监督管理的责任。拟订全县城乡发展战略和城乡规划的规范性文件,组织县城市总体规划的编制和报批;负责村镇规划和各类风景名胜区规划的备案、审查、报批和监督实施工作;负责组织编制城市近期建设规划、分区规划、详细规划、专项规划;参与土地利用总体规划的审核;负责核定出让地块规划条件,指导城市地下空间的开发利用;负责城镇建设项目选址,核发建设项目选址意见书;负责城镇建设用地的规划管理,核发建设用地规划许可证;负责城镇建设工程(包括城镇规划区内新建、改建、扩建、临时建筑、构筑物、门面装修、广告、城市道路、绿化、环卫、市政公用设施等)的规划管理,核发建设工程规划许可证;负责乡、村规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业以及占用农田的农村村民住宅建设的规划管理,核发乡村建设规划许可证。

4.承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。贯彻落实人民防空法律、法规、政策和规章制度,落实人民防空工作。制定人民防空工程建设规划,并纳入城市总体规划,抓好人民防空工程质量监督管理。建立健全人民防空报警体系,安装预警报装置。落实人民防空经费。会同物价、财政部门共同制定标准收费,依法许可城市新建民用建筑按城市规划要求修建防空地下室和征收易地建设费。制定防空袭方案及实施计划,组织演习。加强对人民防空工程、通信、指挥、警报设备设施等资产进行管理。加大人民防空法制宣传教育和人民防空行政执法力度。建立和完善重要经济目标防护管理体制和机制,制定保护措施。  

5.承担工程建设标准体系组织实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额;贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

6.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻房地产市场监督管理政策,会同有关部门拟订相关配套办法;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业发展规划;贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征地拆迁的规章制度并监督执行。

7.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动;贯彻实施工程建设、建筑业及装饰装修业法律法规和政策;组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法,拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施;负责建筑工程质量安全的监督管理工作;贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

8.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。贯彻工程勘察设计咨询业产业和技术政策,负责建设工程抗震设防工作;执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集;组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作;指导村镇和农村建筑抗震工作,指导和组织灾后恢复重建工作。

9.承担全县测绘管理的责任。贯彻测绘法律法规和政策,拟订全县测绘事业发展规划和年度计划;监督管理勘测、测绘市场;组织协调城市测绘项目的实施;负责全县行政区域内各种比例尺地形图测量管理;负责全县测绘资料和测量标志管理。

10.承担城市基础设施建设项目的实施工作。

11.承担城镇建设管理的责任。贯彻城镇建设的相关政策,拟订城镇建设规划并组织实施;负责城镇道路、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理;负责城市综合开发、城镇市容环境综合整治工作;负责城市空间的开发利用;负责全县小城镇规划建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

12.承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。贯彻风景名胜区的相关政策;负责县域风景名胜区监督管理工作;负责城市园林绿化工作;负责城市公园、城市广场、城市雕塑、维护和管理工作;负责城区古树名木的管理工作。

13.承担县城市容市貌和环境卫生管理的责任。负责编制县城市容市貌和环境卫生管理规划;负责县城建筑物及公共设施容貌管理,建筑工地文明施工、渣土管理、冲洗行业管理;负责县城区环境卫生管理责任区内的清扫保洁和生活垃圾运输、无害化处理工作。

14.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能政策,组织实施重大建筑节能项目,推进节能减排;承担推进墙体材料革新的责任;负责散装水泥的推广工作。

15.制定住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责住房和城乡规划建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作;指导和监督管理住房和城乡规划建设行业协会、学会以及相关社会中介组织;负责住房和城乡规划建设系统的信访工作。

16.承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

今年以来,我局在县委县政府的领导下,以“致力绿色崛起,建设美丽峨边”为原则加大开展城乡统筹大会战。我局坚持以人为本、环境优先、和谐发展的理念,依法行政,创新发展,各项工作都取得了较好成绩,城市面貌发生明显改变,人居环境大幅提升。

1.脱贫攻坚工作

我局高度重视脱贫攻坚帮扶工作,成立了脱贫攻坚领导小组,并层层分解任务,将责任落实到人,2017年,完成了杨村乡、勒乌乡2个乡镇6个村(杨村乡上云、李子坪、木厂、大坪、四坪村,勒乌乡甲挖村)346户的部门帮扶工作,2017年脱贫64户。在全局干部职工的努力下,我局所负责的脱贫攻坚工作顺利完成。

2.主要工作完成情况

一是以规划为龙头,加快县城规划建设。

1)截止目前,已召开规划委员会6次,今年上半年启动了《峨边彝族自治县城市总体规划(2006-2020)》的修编工作,完成了《峨边彝族自治县县域村镇体系及城市总体规划(2017-2030)》大纲方案的编制,目前已开始第二轮编制征求意见工作。

2)编制了《沙坪茶场片区扶贫改造实施规划兼沙坪镇松林坡村、新林镇茗新村农村社区村庄规划(2017-2030)》方案,县城乡规划委员会2017年第六次会议通过了方案,正进行优化方案工作。

二是以依法行政为抓手,提升行业管理素质。

(1)局行政审批严格按照“阳光服务、规范服务、微笑服务、廉洁服务”的理念,树立为群众和企业的服务意识,实现管理向服务的意识转变。科学制定窗口职责及工作规范,职责分工明确,工作责任落实。实行首问负责制、一次性告知制、ab岗、限时办结制、责任追究等工作制度。截止目前窗口办件累计151件。(建设选址、用地、规划类办件121件:其中建设选址意见书35件、用地规划许可32件、建设工程规划许可34件、乡村建设工程规划许可20件;建筑工程施工许可类办件29件;商品房预售许可1件。)办结率100%,没有错办件发生;

(2)我局全年共组织大检查、专项检查各6次。今年9月我局组织施工企业、监理单位、相关建设单位共计45人,召开了2017年度建筑工地消防应急救援演练暨文明工地观摩会,文明工地方面坚持样板引路,交流经验,极大的带动了全县创建安全文明施工现场的积极性,收到了良好的效果。全年未发生一起建筑施工安全事故,为峨边经济发展、社会稳定做出了积极贡献;

3)认真做好合同备案工作,保障农民工利益。2017年合同备案30项,且备案项目全部压证施工,并要求企业在合同备案的同时缴纳农民工工资保证金及中标通知书并提供企业资质副本复印件。2017年共收取民工工资保证金293.25万元,退还154.25万元;自2014年开始收取民工工资保证金以来共收取624.01万元,已退还352.57万元,目前还余271.44万元民工工资保证金为退还;

4持续加强建筑施工企业资质的管理工作;本年度新增一家建筑施工总承包三级资质公司。编制《峨边彝族自治县关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》有效地促进我县建筑业的发展。前三季度,我县建筑业总产值完成额度为1.3682亿,能够保障完成我县建筑业总产值1.8亿的目标任务。

5发放公共住房租赁补贴60户。根据保障性安居工程的相关政策规定,租赁补贴发放,实行动态管理,按季发放的原则。第一季度发放租赁补贴7221141.78元;我局通过媒体和社区公开通告申请准入条件,一直无人申请,第二季度由于保障对象的家庭收入、住房等条件发生变化超过我县保障范围退出了9户,租赁补贴发放5315044.82元;第三季度退出1户,租赁补贴发放5214828.82元;第四季度退出1户,租赁补贴发放5114666.82元;全年共计发放租赁住房补贴72户,发放金额65682.24元。完成率达120%

三是以造福于民为目的,提高居住水平。

(1)加强商品房预售管理,对违规预售的商品房一律不予验收,不办理房产证,待整改合格后再按规定办理;

(2)做好2017年农村住房建设质量监督和技术指导工作,配合扶贫移民局实施好农村危旧房改造工作,改造户数882户,预计今年内将全面完工。

3.重点项目建设

一是积极推进“2+3”特色场镇和“6+2”特色村庄建设工作。

(1)完成了新场、杨村、大堡、黑竹沟四个场镇和星星、峨星、瓦落、双桥等25个村庄规划地形图测绘,完成了新场、杨村特色小镇规划设计和底底古村、西河村、宜坪村等25个村特色村庄规划设计;

(2)特色场镇建设工作有序推进。涉及26栋建筑、300多户人的城区步行街彝族风貌整治工程完工;黑竹沟民族风貌整治工程已完工;勒乌乡场镇特色小镇建设工程基本完工;新场乡场镇住房改造4月全面开展塑造工作,现已经全面完工。

二是危旧房棚户区改造工作

1)基本建成棚户区改造420套。完成基本建成棚户区改造420套,完成率达100%

2)竣工140套。完成竣工140套(其中:大坪棉麻厂48套、集贸中心92套),完成率达100%

3)射箭坪入境景观工程建设工作,该工程总投资375万元,目前已全面完工并投入使用,该工程打造我县东大门入境形象,全面提升城市总体形象。

4五渡镇先锋旅游景观工程,该工程预计投资4245.71万元,目前已完成总工程量的70%,剩余工程正在抓紧时间迅速推进中。

5城乡基础设施综合建设及提升改造工程(第一批),该工程采用勘察设计采购施工总承包模式(EPC)(包含项目:背峰山公园、乾池公园、铜河路改造、滨河路设计、环城路设计),目前已完成方案设计与项目招标程序,于2017119日开展集中开工仪式,背峰山公园、乾池公园等项目已陆续进入开工建设阶段。

4.党建工作

1融入党的活动。把“两学一做”学习教育与2017年中心组学习、党员组织生活会、党日活动融合一起,统筹安排,先后制定了我局中心组学习计划、各基层党员每月组织生活安排。确保每月1-2次学习有内容、讨论有专题,深化了学习效果。

2根据《峨边彝族自治县党风廉洁迹象精细化计分管理办法》拟定我局内部的《党风廉洁迹象精细化计分管理办法》,内部管理办法直接与全局干部职工年底绩效挂钩。

3)先后两次组织全局干部职工学习十九大习总书记重要讲话精神,要求全局干部职工一是毫不动摇地把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略作为思想旗帜、科学指南和根本遵循;二是将习近平总书记的重要讲话精神结合住建工作实际,融入工作,融入生活,以全新的面貌向全县人民展现我们住建人的昂扬向上的工作、生活态度;三是加强学习,始终牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二、部门概况

峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年峨边县峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局本年收入合计11160.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5095.92万元,占45.66%;政府性基金预算财政拨款收入6065万元,占54.34%。


2017年峨边县峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局本年支出合计9930.31万元,其中:基本支出854.87万元,占8.61%;项目支出9075.44万元,占91.39%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计12301.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加8281.78万元,增长206.04%


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3800.32万元,占本年支出合计的38.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1385.33万元,增长57.36%


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3800.32万元,主要用于以下方面:国防支出196.53万元,占5.17%;社会保障和就业支出150.28万元,占3.95%;医疗卫生和计划生育支出13.91万元,占0.37%;节能环保支出294.09万元,占7.74%;城乡社区支出2112.37万元,占55.58%;农林水支出348.27万元,占9.16%;住房保障支出684.万元,占18.02%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):决算数为196.53万元,完成预算19.50%。原因:项目正在实施中。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):决算数为15.69万元,完成预算数100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为:46.66万元。完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):决算数为83.68万元,完成预算数100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):决算数为4.25万元,完成预算数100%

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):决算数为5.02万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)决算数为8.88万元,完成预算100%

8.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):决算数为294.09万元,完成预算100%

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):决算数为472.38万元,完成预算100%

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):决算数为89.12万元,完成预算100%

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):决算数为36.51万元,完成预算100%

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):决算数为1.21万元,完成预算100%

13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):决算数为31.68万元,完成预算71.92%。原因:项目正在实施中。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):决算数为72万元,完成预算47.37%。原因:新林镇污水处理项目未实施。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):决算数为421.5万元,完成预算100%

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):决算数为987.97万元,完成预算76.59%。原因:项目正在实施中,未到合同约定付款节点。

17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):决算数为348.27万元,完成预算24.44%。原因:部分项目未实施,部分项目实施中,未到合同约定付款节点。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):决算数为560万元,完成预算43.79%。原因:项目未完成,正在建设中。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):决算数为33.41万元,完成预算54.26%。原因:保障性安居工程资金,资金正常拨付中。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为26.76万元,完成预算100%

21.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):决算数为64.69万元,完成预算100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出854.87万元,其中:

人员经费784.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费70.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.93万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.93万元,占100%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比减少13.74万元,下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出6.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,620人次(不包括陪同人员),共计支出6.93万元,具体内容包括:主要用于接待上级部门调研、检查等,共计支出6.93万元。

公务接待费支出决算比增加1.7万元,增长32.5%。主要原因是本年接待数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出6129.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边县峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局机关运行经费支出70.8万元,比减少46.3万元,下降39.74%,原因是:城管局成为独立预算单位费用减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,峨边县峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,峨边县峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金294.09万元,覆盖率达到10%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:部分项目实施进度较慢。下一步改进措施:加快工程进度保证如期完工。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

城乡大统筹开展情况

18

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对城区污水处理厂项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:污水处理设备陈旧,污水处理质量较低。下一步改进措施:对城区污水处理厂进行技改扩容。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

城区污水处理长运营维护

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

37

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

9

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面指出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):反映用于减排专项资金安排的支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):其他城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):其他城乡社区方面的支出。

24.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):其他用于扶贫方面的支出。

25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):用于棚户区改造方面的支出。

26.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映其他用于保障性住房方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局(本级).XLS

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