峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局2015年部门预算

信息来源: 县住建局 发布时间: 2015-03-04 15:20
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一、机构及编制人员情况

住建局总编制77名,其中行政编制7名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制68名,工勤编制2名。在职人员63名,其中行政人员10名,参照公务员法管理的事业人员0名,其他事业人员51名,工勤人员2名。离休人员1名,退休人员40名。

二、车辆情况

车辆总编制4辆,实有车辆4辆。

三、行政性收费及基金项目

行政事业性收费项目:1房产登记费,预计征收10万元,2防空地下异地建设费,预计征收5万元。

政府性基金项目:廉租住房租金收入,预计征收6万元,公房出租收入,预计征收4万元。

四、2015年部门预算情况

(一)住建局2015年部门预算收入1829.89万元。

(二)住建局2015年部门预算支出1829.89万元,其中:基本支出预算829.89万元,项目支出预算1000万元,其中:本级1829.89万元。

(三)2015年本级项目支出共1000万元。一是城管执法30万元,用于城市管理。二是城乡社区规划与管理38.5万元,用于2015年10个村彝族新寨规划设计,三是其他城乡社区公共设施支出165.5万元,用于城市亮化、市政设施维修费、大坪路维修改造工程。四是城乡社区环境卫生766万元,用于县城垃圾卫生填埋场生产费,垃圾定点收集、中转、清扫及看守承包费,环卫车生产用车燃料、维修、保险费,绿化费,清扫工具、垃圾桶购置、劳保及其他费用。

 

 

峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局

二〇一五年三月四日

 

 

表1

收支预算总表

 

 

单位名称:                                                       单位:元

收        入

支        出

项    目

预 算 数

项    目

预 算 数

一、公共财政预算收入

18298976

一、一般公共服务

二、政府性基金

二、外交

三、专户收入

三、国防

四、其他收入

四、公共安全

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

1043820

九、医疗卫生与计划生育

191150

 

十、节能环保

 

十一、城乡社区

16021674

 

十二、农林水

 

十三、交通运输

 

十四、资源勘探信息等

 

十五、商业服务业等

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区

 

十八、国土海洋气象等

 

十九、住房保障支出

484068

 

二十、粮油物资储备

 

二十一、预备费

 

二十二、国债还本付息

 

二十三、其他支出

收入总计

18298976

支出总计

18298976


 

 

表2

支出预算表

 

单位名称:                                                        单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

本级项目支出

上级专项

 

合计

18298976

8298976

10000000

2080504

未归口管理的行政单位离退休

558264

558264

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1043820

1043820

2100501

-行政单位医疗

105900

105900

2100502

事业单位医疗

85250

85250

2120101

行政运行

1211153

1211153

2120104

城管执法

300000

300000

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1485470

1485470

2120201

城乡社区规划与管理

385000

385000

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1655000

1655000

2120501

城乡社区环境卫生

10985051

3325051

7660000

2210399

其他城乡社区住宅支出

484068

484068


 

表3

县级项目支出预算表

 

单位名称:                                                          单位:元

科目编码

科目名称

单位名称

(项目)

项目支出预算

合计

其中: 

公共财政预算

政府性基金预算

专户支出

合计

10000000

10000000

212010

城管执法

城市管理费

3000000

3000000

2120201

城乡社区规划与管理

2015年10个村彝族新寨规划设计

385000

385000

2120399

其他城乡社区公共设施支出

市政设施维修费

500000

500000

2120399

其他城乡社区公共设施支出

城市亮化

650000

650000

2120399

其他城乡社区公共设施支出

大坪路维修改造工程

505000

505000

2120501

城乡社区环境卫生

县城垃圾卫生填埋场生产费

700000

700000

2120501

城乡社区环境卫生

环卫车生产用车燃料、维修、保险费

1300000

1300000

2120501

城乡社区环境卫生

垃圾定点收集、中转、清扫及看守承包费

5000000

5000000

2120501

城乡社区环境卫生

绿化费

420000

420000

2120501

城乡社区环境卫生

清扫工具、垃圾桶购置、劳保及其他费用

240000

240000

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