峨边彝族自治县人民政府办公室2017年部门决算编制说明

信息来源: 县政府办 发布时间: 2018-10-18 14:21
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:根据中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室《关于印发〈峨边彝族自治县人民政府机构改革方案〉的通知》(乐委办〔2010〕67号),设立峨边彝族自治县人民政府办公室,为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。

一是负责县政府全体会议、常务会议、县长会议、县长办公会议的组织,协调县政府领导落实会议决定事项。

二是起草和处理政府领导交办和各部门呈报的文书。

三是搞好信息、调研工作,为领导决策当好参谋、助手,搞好服务。

四是督促、检查政府各部门及下级人民政府贯彻县政府文件、决定、领导指示等情况。

五是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

六是负责县政府值班工作,指导乡(镇)政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。

七是组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

八是搞好规范性文件的审定,负责行政复议及行政执法监督检查工作。

九是指导、监督全县政府信息公开工作。

十是做好全县外事、侨务、对台工作。

十一是做好行政事务工作,为政府领导和政府机关搞好服务,协调县政府各部门及下级人民政府的工作。

十二是承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

一、优化决策服务,当好参谋助手

(一)围绕领导决策,搞好文稿服务。全年完成《政府工作报告》、《全县安全生产工作会议讲话》等重要会议材料98篇,完成各类工作总结、汇报、方案等综合材料187余个,累计100余万字。完成考察报告4篇,调研文章2篇,其中省政府《政务》采用2篇,市政府《政务调研》采用1篇。创新信息报送渠道,上报政务内网信息200余条,市政府信息公开办《政务信息》采用37条,全年得分180分,超任务完成180%,排名全市第五,被评为优秀单位;上报政务外网信息采用1200余条,在11个区市县中排名第六;编发县内刊物《政务要情》32期,采编信息180余条。

(二)围绕提质增效,抓好公文办理。制定完善《峨边彝族自治县人民政府公文运行规范》,有效提高了公文质量和处理效率,全年办理公文4000余件。建立健全《保密工作制度》、《文件传阅制度》等保密制度,严格文件收发、登记、传递、归档、销毁等各个环节。建立健全档案管理制度,落实专人负责严格管理档案资料,做到档案资料收集齐全、分类合理,确保档案涉密工作无纰漏,无失密泄密事件发生。

(三)围绕决策落实,狠抓督查督办。及时完成市政府督查室追踪督查任务、县委县政府交办事项、县政府领导交办事项督查任务,紧紧围绕十项民生工程与24件民生实事、“四大会战”、中央环保督察问题整改、市委巡察组反馈意见整改、“双高”治理、信访稳定、安全生产等重大事项开展督查督办56项132次,完成县政府领导交办督查督办事项36件。

(四)围绕综合协调,发挥中枢作用。紧紧围绕县政府中心工作,强化与市级部门、区县政府办公室、县级各部门、乡镇的横向、纵向联系与合作,注重发挥牵头作用,整合部门工作力量,推动全县政府系统政务工作高效运转。坚持县政府领导工作月报、周报、日报制度,全年共承办县政府党组会、县政府常务会、县长办公会等各种会议200余次,圆满完成重大项目建设开工、省市政府领导莅调研等重大活动的协调保障工作。

二、推进依法行政,服务发展大局

(一)加强依法行政能力。积极推进依法行政,切实做好县政府重大决策事项合法性审查、行政权责清单动态管理审查等工作。进一步深化简政放权放管结合优化服务改革,行政权力事项全部纳入行权平台实时运行。严格执行财经纪律要求,坚持“一支笔”签字原则,进一步完善小车定点维修、修理提前书面报告、接待签单书面报告、后勤物资统一采购等系列管理制度,大力压缩人、车、会、话等费用开支,做到科学监管、合理开支、公开透明,全年经费支出较往年大幅减少。

(二)推进政府信息公开。完善政府信息公开方式,全年通过县政府门户网站等平台公开县级部门、乡镇各类信息2600余条,全年向市政府网站推送重要信息917余条,全市排名第六。积极推行简政放权“双随机一公开”工作,按“双随机”开展日常行政检查工作,检查过程与结果公开率达100%。

(三)提升办理工作质量。扎实抓好市委第二巡察组、县委巡视组反馈问题整改工作。认真做好人大议案、代表建议和政协提案办理工作,全年办理代表建议意见79件、政协提案60件,满意和基本满意率达100%。

(四)增强应急处置能力。全面推进基层应急管理标准化建设,进一步强化应急管理工作,建立由县政府领导、县政府办公室领导带班,应急办工作人员驻守值班的应急值守体系,严格坚持24小时不间断在岗值班;加强应急值班督查,采取现场督查和电话抽查的方式,督查到岗到位及值守应急的处置情况,并予以通报;加强突发事件信息报送,做到无瞒报、漏报、迟报;开展应急知识宣传培训30余次,增强公众防灾减灾意识和自救能力,建立应急物资保障体系,完善应急储备,稳步提升应急保障能力;加强市长热线办理工作,拓宽受理渠道,积极回应群众诉求,全年受理市长热线276件,县长热线126件。

(五)规范机关事务管理。有序开展政府机关办公用房清理整改,党政机关、事业单位办公用房面积由43997.24平方米降至2016年的24512.84平方米,未超过38058平方米。推进公务用车制度改革,核减公务用车66辆,以竞价方式公开拍卖44辆取消车辆,牵头制定完善《公车使用管理办法》,强化公务用车管理,公务用车统一喷绘“公务用车”标识,实施定点加油、定点维修、定点保险,严格执行“一事一用”原则,统一派遣,规范使用派车单,规范公务用车使用。严格政府机关食堂管理,制定了《政府机关伙食团管理办法》,所有原料定点采购,定点存放,定期盘存,实现制度管人、规矩管事。强化外侨对台工作归口管理,借助各类载体,搞好涉台教育和对外接待工作,切实营造归侨侨眷良好亲情环境。

(六)提升脱贫攻坚实效。全力开展沙坪镇月包村、马嘶溪村、六丰村建档立卡贫困户精准帮扶工作,争取大渡河电器公司、TCL等社会帮扶力量为月包村捐助价值5万元的家用电器,统筹协调推动基础设施建设,积极开展移风易俗。认真整改县上自查验收、省市检查组反馈问题,对建档立卡动态调整数据进行反复排查、摸底、核对,进一步夯实脱贫攻坚工作基础,实现月包村整村脱贫。

三、加强自身建设,激发团队活力

(一)推进机关作风建设。紧盯干部作风,从严落实党风廉政建设,建立健全一把手负总责,班子成员分工负责,各股室负责人为具体负责的党风廉政建设齐抓共管的工作格局,围绕“两个责任”落实,狠抓廉政谈话、述责述廉、正风肃纪、廉政教育等各项工作,引导干部职工树立“四个意识”。加强领导班子自身建设,坚持民主集中制,带头执行党的政治纪律和政治规矩,认真贯彻落实县委县政府的重大决策部署。

(二)深化机关学习建设。深入扎实开展“两学一做”学习教育,注重统筹兼顾,促进学习教育与做好当前工作两手抓、两促进、两不误。充分利用干部职工会、“三会一课”等集中时段,科学安排学习教育活动,进一步规范干部职工学习教育工作;鼓励干部职工读书学习,丰富党支部会议室政治理论、业务知识、社会文化等方面的书籍和报刊,为干部职工提供丰富的学习资料。

(三)加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神,把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标,增强团队的活力和凝聚力。采取“一对一”“一对多”“多对一”方式与沙坪镇月包村、马嘶溪村、六丰村党员结对,实施学习生活传帮带,积极开展“文化大篷车”进村巡演活动,与帮扶村群众联欢,密切联系服务群众,引领、激发群众积极致富奔康

二、部门概况

峨边彝族自治县人民政府办公室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年峨边彝族自治县人民政府办公室本年收入合计2015.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2015.21万元,占100%。




(图1:收入决算结构图)

2017年峨边彝族自治县人民政府办公室本年支出合计2020.61万元,其中:基本支出1469.67万元,占72.73%;项目支出550.94万元,占27.27%。

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(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2020.61万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1228.24万元,增长155.01%。

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(图3:财政拨款收支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2020.61万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1233.63万元,增长156.75%。

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(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2020.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1807.61万元,占89.46%;社会保障和就业支出141.42万元,占6.99%;医疗卫生支出16.88万元,占0.84%;住房保障支出49.31万元,占2.44%;农林水支出5.39万元,占0.27%。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为1153.79万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为545.55万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为108.27万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为12.69万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为58.26万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费:支出决算为70.47万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为16.88万元,完成预算100%。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为5.39万元,完成预算100%。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为49.31万元,完成预算100%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.67万元,其中:

人员经费883.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金支出等。

公用经费586.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为442.66万元,完成预算95.97%。 决算数小于预算数主要原因是:严格执行中央、省、市相关规定,厉行节约,严格审批制度,压缩不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.79万元,占0.41%;公务用车购置及运行维护费支出决算359.27万元,占81.16%;公务接待费支出决算81.60万元,占18.43%。具体情况如下:

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(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出1.79万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:往返台湾机票0.44万元和农业考察交流团费1.35万元。乐山市农学会理事应台湾宝岛有机农业发展协会的邀请,于2017年3月6日至3月12日赴台经贸考察。学习了有机农业的先进经验,开拓了视野,创新充实我县“坚持生态有机立本,三区三带布局、农旅深度融合、利益两头结联、公用品牌支撑”五大新理念。

因公出国(境)支出决算比2016年增加1.79万元,增长100%。主要原因是2016年无出国(境)预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出359.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2017年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车11辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出359.27万元。主要用于全县各部门日常工作用车、政府及办公室政策调研、专项检查和全县精准扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加249万元,增长225.81%。主要原因是全县公务用车改革后,县级65辆一般公务用车的预算全部纳入政府办的公务用车运行经费。因此财政2017年增加峨边彝族自治县人民政府办公室公务用车运行维护经费285.15万元。

3.公务接待费支出81.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待405批次,4079人次(不包括陪同人员),共计支出81.60万元,主要用于接待省、市、县来检查调研考察等工作。

公务接待费支出决算比2016年增加32.12万元,增长64.92%。主要原因是因为2017年部门预算时,因将县委县政府接待办部份职能由县政府办负责,财政从县委县政府接待办调剂了50万元的接待费到政府办用于开展相应的接待工作,所以2017年的接待费用高于2016年的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边彝族自治县人民政府办公室机关运行经费支出586.03万元,比2016年增加347.42万元,增长145.60%。主要原因是全县公务用车改革后,一般公务用车全部纳入政府办,相应支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,峨边彝族自治县人民政府办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,峨边彝族自治县人民政府办公室共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

参与政务

5

确保政令畅通

5

管理事务

5

搞好服务

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门没有下属单位,本部门未对项目开展绩效评价

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

可行性
(政策完善)

5

 

10
绩效目标   

明确性

5

 

合理性

5

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

 

资金使用

4

 

3分)
项目执行

执行规范

3

 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

 

完成质量

5

 

完成时效

5

 

完成成本

5

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

10

 

总分

 

 



 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出.

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县人民政府办公室(本级).xls 

 

                 

 

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