峨边彝族自治县人民政府办公室2018年部门预算编制的说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-03-06 14:21
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:根据中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室《关于印发〈峨边彝族自治县人民政府机构改革方案〉的通知》(乐委办〔2010〕67号),设立峨边彝族自治县人民政府办公室,为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长会议、县长办公会议的组织,协调县政府领导落实会议决定事项。 

2.起草和处理政府领导交办和各部门呈报的文书。 

3.搞好信息、调研工作,为领导决策当好参谋、助手,搞好服务。

4.督促、检查政府各部门及下级人民政府贯彻县政府文件、决定、领导指示等情况。  

5.协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。  

6.负责县政府值班工作,指导乡(镇)政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。

7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。 

8.搞好规范性文件的审定,负责行政复议及行政执法监督检查工作。

9.指导、监督全县政府信息公开工作。

10.做好全县外事、侨务、对台工作。

11.做好行政事务工作,为政府领导和政府机关搞好服务,协调县政府各部门及下级人民政府的工作。 

12.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

13.承担峨边彝族自治县民生工作领导小组日常工作;负责下民生工程目标任务的组织实施工作,制定本级民生工程实施方案;负责传达贯彻省、市民生工程工作会议、文件精神,集民生工程责任部门及乡镇工作动态,做好信息报送与总结工作;负责制定督查、宣传、考核等工作方案,牵头组织实施督促,检查和考核工作;负责做好文件的收发、整理和归档工作;做好年报、季报、月报统计,掌握工程进度;负责对全县民生工作发展中出现的重点、难点和热点问题进行专题调查研究。

14.定期或不定期地组织对县政府文件及会议决定事项贯彻落实情况的督促检查,提出改进工作、促进落实的建议;协助领导抓好县政府中心工作的督促落实;组织督促办理县政府领导的批件以及相关部门、单位对县政府工作的批评建议;负责办理人大代表议案建议、批评、意见和政协委员提案;完成县政府领导及办公室领导交办的其他工作任务。

15.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策,拟定全县机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施;负责全县各乡镇各部门公务用车编制、配备、更新、处置工作;负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作,制定有关制度并组织实施,组织开展能耗统计和能耗审计工作;承担峨边驻乐办事处的管理和协调工作;承担县政府伙食团的日常管理工作。

2018年重点工作任务介绍:2018年,县政府办公室将结合自身工作职责,继续发扬优良传统,不断改进问题不足,努力实现“四个提升”,即提升办文办会水平,提升参谋助手作用,提升政务管理能力,提升后勤保障水平。

(一)推进政务信息化

1.完成政府系统局域网建设,初步实现政府公文处理网上运行。

2.继续加强政府门户网站建设,更新信息中心设备,消除安全隐患,强化人员学习培训,提高网络运行质效。

3.配置配齐档案管理电子设备,加快档案工作信息化进程。

(二)推进管理规范化

1.进一步完善县政府及县政府办工作制度,制定印发《峨边彝族自治县人民政府运行工作规则》。

2.发挥法律顾问团作用,为县委、县政府提供有力的法律保障和优质的法律服务。

3.强化规范性文件的制定、审查、备案、清理工作,实现行政权力依法规范公开运行全覆盖、常态化。

4.加强应急管理规范化建设,常态化开展应急演练、培训,提升应急工作水平。

5.整合办公室人力资源,完成机关事务管理股组建;推进省级节约型公共机构示范单位工作创建;强化公务用车集中管理。

(三)推进服务优质化

1.发挥秘书股服务窗口作用,强化办文办会,加强“横向、纵向”协调沟通及“下情上达、上情下传”作用,推进办公室各项工作高效有序运转。

2. 强化文稿服务,畅通信息渠道,制定印发《政府工作报告》重点工作任务分工方案,加强督促检查,推动各项工作任务全面完成。

3.加强与人大代表、政协委员的沟通对接,完成2018年人大代表建议意见和政协委员提案办理工作。确保办结率100%、反馈率达100%,满意率和基本满意率达95%以上。

4.制定下发2018年全县民生工程工作方案,牵头组织实施全县十项民生工程和民生实事。民生工程实行“一票否决”,确保民生实事投资完成达100%。

5.组织开展部门、乡镇办公室工作人员轮训,提升全县部门、乡镇办公室整体运转能力和水平。

6.强化信访件办理,及时转办、催办、督办及回复工作,热情接待信访群众,克服“门可进、脸可看、事难办”现象,提升办公室党风廉政建设社会满意度评价。

7.完成县委、县政府,县政府办领导交办的各项任务。二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人民政府办公室预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

政府办总编制48名,其中:行政编制26名,工勤编制10名,事业编制12名。在职人员总数42名,其中:行政24名,工勤8名,事业10名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。政府办2018年收支总预算1988.71万元,比2017年收支预算总数增加435.06万元,主要是由于2018年政府办新增内设机构三个(民生工作股、政务督办股、机关事务管理股),增加了工作预算。
    其中:2018年收入预算1988.71万元,一般公共预算拨款收入1988.71万元,占100%;2018年支出预算1988.71万元,其中:基本支出1016.71万元,占51.12%;项目支出972.00万元,占48.88%。

基本支出,是用于保障政府办单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

政府办2018年一般公共预算当年拨款1988.71万元,较上年预算数增加435.06万元。主要是2018年政府办新增内设机构三个,增加了项目工作预算资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1887.08万元,占94.89%;社会保障和就业支出84.33万元,占4.24%;医疗卫生与计划生育支出17.30万元,占0.87%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为777.88万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为972.00万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展政府办日常工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年预算数为137.20万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为3.6万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为57.67万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为23.07万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为17.29万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

政府办2018年一般公共预算基本支出1016.71万元,其中:

人员经费454.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费562.21万元,主要包括:伙食补助费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,政府办政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,政府办国有资本经营预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

政府办2018年“三公”经费预算数363.00万元,较上年“三公”经费预算数(减少)27万元。其中财政拨款安排“三公”经费363万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费100万元,公务用车购置及运行维护费263万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。(主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支)。

2018年公务接待费计划用于中央、省、市调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少27万元,下降9.31%。主要原因是因2018年公务用车减少,所以购置及运行维护费也相应减少。

单位现有公务用车63辆,其中:轿车40辆,越野车21辆,其他车型2辆。

2018年安排公务用车运行维护费263万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。政府办2018年履行一般行政管理职能,合计562.21万元。

(二)政府采购情况。

2018年,政府办安排政府采购预算333万元,较上年预算增加250万元,主要用于政府办智能办公平台建设、公共机构节能减排、政府机房建设和政府网站改造升级等。

(三)绩效目标设置情况。

2018年,政府办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:政府办2018年部门预算公开报表

 

附件:103001政府办2018年峨边部门预算(公开).xls

 

 

2018年2月22日

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