关于峨边彝族自治县文化馆2016年部门预算编制的说明

信息来源: 县文化馆 发布时间: 2016-10-08 17:14
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、村乡文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

(二)2016年主要工作

1、对全县群众文化进行辅导及免费开放。用于全年到乡镇、社区辅导、培训24次,培训乡镇文艺骨干,群众文化辅导及免费培训,举办“甘嫫阿妞”文化内部刊物2期。

2、购置图书及免费开放。用于购置图书馆装备书5万元,举办讲座12期,送图书下基层不少于800册

3、非物质文化遗产的发掘与保护及馆藏文物的维护。用于非物质文化遗产项目的保护与传承及流散文物的收集和维护。

4、美术摄影。用于举办书画、摄影展及橱窗展共16期,美术摄影创作采风等

5、音乐辅导。用于挖掘和创作民族民间音乐及音乐制作

6、舞蹈创作。用于创编民族特色舞蹈作品,参加各类文艺演出、比赛。

二、机构及编制人员情况

峨边彝族自治县文化馆总编制 12 名,事业编制 12 名, 有在职人员11名,事业人员10名,工勤人员 1 名。离休人员 1 名,退休人员  3 名。

三、收支预算总体情况

2016年收入预算总额为 203.01万元,其中:一般公共预算收入203.01万元,,其中:一般公共预算支出203.01 万元,分别为基本支出预算 155.01 万元,项目支出预算48万元。

四、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:

1、对全县群众文化进行辅导及免费开放。用于全年到乡镇、社区辅导、培训24次,培训乡镇文艺骨干,群众文化辅导及免费培训,举办“甘嫫阿妞”文化内部刊物2期。

2、购置图书及免费开放。用于购置图书馆装备书5万元,举办讲座12期,送图书下基层不少于800册

3、非物质文化遗产的发掘与保护及馆藏文物的维护。用于非物质文化遗产项目的保护与传承及流散文物的收集和维护。

4、美术摄影。用于举办书画、摄影展及橱窗展共16期,美术摄影创作采风等

5、音乐辅导。用于挖掘和创作民族民间音乐及音乐制作

6、舞蹈创作。用于创编民族特色舞蹈作品,参加各类文艺演出、比赛。

(二)社会保障和就业,主要用于单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 

 

 

峨边彝族自治县文化馆

2016年 3 月8  日

 

附件:18附件3:文化馆2016年预算信息公开表样(1).xls

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