四川省峨边彝族自治县文化馆2016年部门决算编制说明

信息来源: 县文化馆 发布时间: 2017-10-31 17:14
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、村乡文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年峨边文化馆配合乐山市打造国家级公共文化服务示范项目“文翰嘉州  百姓直通车”,围绕自治县“致力绿色崛起 建设美丽峨边”主题,提升峨边小凉山彝族特色文化品牌,立足自身工作实际,勤奋工作,矢志创新,大力开展了丰富多彩,群众喜闻乐见的文化活动,全面完成上级交办的各项工作任务。

一、举办文瀚嘉州 百姓直通车“脱贫奔小康,美丽新家园”文化大篷车乡村行文艺巡演,从7月启动开始,文艺巡演队伍共计下乡演出28场,为峨边20多个乡、村,送去文化的慰问。协助、组织各乡镇举办“文瀚嘉州 百姓直通车”“幸福生活 美丽相伴”“彝乡 彝俗 乡家情”主题文艺演出,共计演出50余场。举办各类主题演出,参加省、市调演、比赛20余场。

二、创作音乐作品《唱给阿哥》,参加四川省首届流行音乐邀请赛,获得组合三等奖;“妞妞组合”演唱的《彝家俏阿咪》参加第二届西南民歌展演,获得最佳表演奖;创作舞蹈作品《彝人》、《老爸》;创作编排手铃说唱《新风满彝寨》和情景剧《“第一书记”和“五朵金花”》讲述彝家儿女在党和政府的带领下,生活越来越好;以彝族美人甘嫫阿妞的传奇为题材,创作配乐诗朗诵《追寻甘嫫阿妞》,参加乐山市第三届“沫若杯”全民阅读经典诵读展演获得优秀节目奖。

三、文化惠民下乡非遗、书画、摄影流动展在峨边峨星村、庙岗村、平等乡等多个乡、村展出,共举办了13场,受到群众的喜爱和高度赞扬,举办主题书画摄影展6次。组织书画、摄影骨干和爱好者开展作品赏析、交流活动3次,参与人数50余人

四、开展图书馆教育活动、送图书下乡活动,全年送图书到杨村、新场、大堡、职中、消防中队等,共计送书3200册,并为大堡镇化林村赠书架4个。举办业务主题讲座3次,小型讲座3次,培养小朋友爱护公物、安静阅读、注意安全等良好习惯共3场,辅导乡镇图书管理14场。开展丰富多彩的读书活动,举办世界读书日活动和主题为“书籍是人类进步的阶梯”的读书沙龙活动。在新场乡政府建立分馆,在新林派出所建图书馆流动点。

五、举办 “大美峨边、巾帼风采”非遗图片展及“妈妈的手工作品”展销会。利用文化馆非遗陈列室开展非遗文化展示活动2次,参观人数100余人次。为进一步加强精准扶贫工作,让彝族妇女居家灵活就业,“小凉山彝族刺绣技艺”“巧绣娘”培训走进峨边多个乡镇村,对妇女进行专业刺绣指导8场,并为学员赠送针、线、布料等,。开办月琴培训班,培训31人。

六、免费培训

2016年开办青少年免费培训班3个(青少年书法、美术、街舞),成人常规免费培训班4个(成人健身舞、成人拉丁热舞、成人肚皮舞、成人韩式热舞)。全年开办免费培训三期(春季、暑期、秋季),共培训人员达11000人次。. 举办2016年“峨边文化馆文艺培训周”活动, 共培训我县19个乡镇文艺骨干人员34人。全年对城区夕阳红艺术团和大坪社区、顺河社区、景阳社区进行舞蹈培训共8场,共培训220余人;对景阳、顺河社区进行合唱培训,共培训20余人;举办第一期“文翰嘉州  百姓直通车”全县文艺骨干培训班,培训人数达80余人。

二、部门概况

文化馆事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年文化馆本年收入208.31万元,其中:财政拨款收入208.31万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

 

 2016年文化馆本年支出合计272.71万元,其中:基本支出158.11万元,占57%;项目支出114.60万元,占43%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

 

四、财政拨款收支决算情况

峨边彝族自治县文化馆2016年度财政拨款收支总决算272.71万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加46.22万元,增长20%,增长主要原因是上级专项补助增加。

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出272.71万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加46.22万元,增长20%,增长主要原因是上级专项补助增加。

 

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出272.71万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出222.04万元,占81.41%;社会保障和就业支出34.98万元,占12.82%;医疗卫生支出4.32万元,占0.15%;住房保障支出11.38万元,占4.17%。

 

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为107.44万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒(类)文化(款)  其他文化支出(项):2016年决算数为49.60万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)    其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为50万元,完成预算100%。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为0.3元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为25.53元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)   其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为9.15元,完成预算100%。
  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为4.31万元,完成预算100%。
     9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为11.38万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文化馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.11万元,其中:

人员经费136.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。
  公用经费21.1 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元,完成预算45.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为1.8万元,完成预算45.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是坚持厉行节约的原则,公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.80万元,增长77.66%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元;公务接待费支出决算增加0.80万元,增长77.66%。增长主要原因是多次邀请专业老师对大篷车文化演出指导、上级部门对文化活动调研督查。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算1.83万元,占77.66%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元.

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.83万元。主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,184人,共计支出1.83万元,具体内容包括:上级业务主管部门调研检查、邀请专业老师文化演出指导。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

文化馆2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,文化馆政府采购支出总额41.18万元,其中:政府采购货物支出41.8万元,主要用于办公家具及办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,文化馆公有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间产痛文化保护方面的支出。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)  其他文化支出(项):指上述项目以外其他文化方面的支出。
    9.文化体育与传媒(类)  其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项):指除文化、文物、体育、新闻出版广播影视等以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指主要反映部门离退休人员经费支出。
    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。
    13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                                                                 峨边彝族自治县文化馆    

                                                                                                                                    2017年10月26日

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县文化馆(本级).xls

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