中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会2018年部门预算编制的说明

信息来源: 团县委 发布时间: 2018-03-06 17:12
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,共青团峨边彝族自治县委的主要职责:中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导,机关主要任务是:

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作,领导全县少先队工作的职能,对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3、参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各类活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

(二)2018年重点工作

1.进一步推进共青团改革。按照省、市相关要求,结合峨边实际,切实推进县级团的改革。突出“四化”的问题导向,落实常态化下基层,走进青年、联系青年、服务青年。着力增强团员青年光荣感和使命感,严格把控入团比例,加强团员青年党史、团史、社会主义发展史的学习教育。召开县第十次团代会。

2.深化团员青年思想政治引领。紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题,持续推进“我的中国梦”主题教育活动,激励青少年心怀祖国、志存高远,增强为实现中国梦不懈奋斗的责任感和使命感。依托“青年永远跟党走”、入团仪式、十八岁成人仪式等,引领和带动广大青少年用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”。

3.服务党政工作大局。一是抓好青春助推精准扶贫工作。继续开展好“大学生西部计划”志愿服务工作,结合“一村一支教”和“大学生西部计划”和“微田园”建设工作,以“移风易俗”为统揽,强化“彝区青少年健康文明新生活”宣传引导,使彝区真正实现“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”。二是服务农村电商培育工作。联合县商务局开展“青年电商脱贫行动”,开展电商专题培训,拓展农产品销售渠道,选树创业致富“领头雁”,促进贫困村形成经济发展的内生动力。三是全力做好联系杨村乡四坪村建档立卡贫困户2795人帮扶工作,确保2018年预脱贫户1034人达标脱贫。

4.稳步推进青少年关爱维权工作。一是继续开展暖冬大行动,重点针对我县事实孤儿、留守儿童、困境儿童、彝区困难青少年,在春节前夕开展关爱活动。二是扎实抓好助学、助残、助孤、助困等工作,有针对性地开展分类帮扶。三是切实维护青少年权益,积极推动预青和未保工作同安排、同部署。健全“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作机制,及时收集青年意见建议,不断畅通青少年利益诉求渠道。四是开展禁毒防艾工作。积极发挥禁毒委成员单位职责,抓好青少年禁毒宣传工作,进一步增强广大青少年防毒能力。

5.强化全面从严治团加大团干部教育、培训和交流力度,重点加强基层专兼职特别是新任职团干部培训,不断提高团干部业务能力和综合素质;持续推动“推优入党”工作力度,不断为党组织输送新鲜血液。

二、部门预算单位构成

共青团峨边彝族自治县委预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位2个。

共青团峨边彝族自治县委总编制8名,其中:行政编制3名,工勤编制0名,事业编制5名。在职人员总数5名,其中:行政1名,工勤0名,事业4名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,共青团峨边彝族自治县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团峨边彝族自治县委2018年收支总预算294.98万元,比2017年收支预算总数增加28.36万元,主要是由于增加西部计划志愿者人数及购买社会保险缴费预算增加。
   
其中:2018年收入预算294.98万元,一般公共预算拨款收入294.98万元,占100%2018年支出预算294.98万元,其中:基本支出万元112.98万元,占38.3%;项目支出182万元,占61.7%

 基本支出,是用于保障共青团峨边彝族自治县委单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

 四、一般公共预算当年拨款情况说明 
  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
   共青团峨边彝族自治县委2018年一般公共预算当年拨款294.98万元,较上年预算数增加28.36万元。主要是增加西部计划志愿者人数及购买社会保险缴费等原因形成增加。 
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 
   一般公共服务支出186.25万元,占63.14%;社会保障和就业支出8.8万元,占2.98%;医疗卫生与计划生育支出1.89万元,占0.64%;农林水支出98.04万元,占33.24% 
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为23.41万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为87万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展共青团日常工作的项目支出。 
  3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2018年预算数为25.83万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
   4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年预算数为50万元,主要用于:开展其他群众团体事务方面的支出。

 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为6.29万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为2.51万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
  7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为1.89万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
  8.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018预算数为98.04万元,主要用于:对高校毕业生到基层任职(西部计划志愿者)补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 
   共青团峨边彝族自治县委2018年一般公共预算基本支出112.98万元,其中: 
  人员经费98.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助。
  公用经费14.01万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、伙食补助费、公务用车运行维护费。
 
   六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2018年,共青团峨边彝族自治县委政府性基金预算支出:0万元。 
   七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,共青团峨边彝族自治县委国有资本经营预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明 
  共青团峨边彝族自治县委2018年“三公”经费预算数4.5万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算减少0.1万元,下降6.25%,主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。 
  2018年公务接待费计划用于团市委调研指导工作和区县团县委来我单位交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。 
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
   
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。共青团峨边彝族自治县委2018年履行一般行政管理职能,合计14.01万元。

(二)政府采购情况。 
  2018年,共青团峨边彝族自治县委安排政府采购预算2.7万元,较上年预算增加0.12万元,主要用于团委和关工委办公室电脑和打印设备的购置等。 

(三)绩效目标设置情况。 
  2018年,共青团峨边彝族自治县委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元,主要是0项目等。 
  十、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

   附件:中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会2018年部门预算公开报表

  

   附件:2018年峨边部门预算(公开)团县委.xls

 

                      

 

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会  

        201836

 

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