2016年部门决算编制说明

信息来源: 市场和质量监督管理局 发布时间: 2017-10-30 17:31
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四川省峨边彝族自治县市场和质量监督管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法工作。

(二)2016年重点工作完成情况:

1、继续深入推进登记制度改革。整合审批职能,简化准入流程,落实“先照后证”,推进“五证合一、一照一码”、个体“两证合一”登记制度改革,降低市场主体创业制度性成本。加快信用信息共享体系建设,充分发挥信用信息公示系统作用,严格落实企业信用公示,经营异常名录管理,强化信用公示、共享、信用约束,努力构建以信用监管为主的事中、事后监管机制。

2、加强食品农产品致力安全监管。全面构建“各级政府负总责,企业承担首责,监管部门各负其责,社会广泛参与”的“四位一体”食品安全责任体系,持续保持我县食品安全形势稳定向好的局面。加强食用农产品源头监管。针对问题多发场所、重点品种和监管薄弱领域,开展全县食品安全“大抽检、大排查、大整治、严打击”专项行动,建立“风险清单”。深入开展农村食品安全治理。以打击制售“三无食品”和假冒伪劣食品为重点,严厉整治农村市场的商标假冒、侵权,仿冒知名商品名称、包装装潢、厂名、厂址,伪造或冒用认证标志等质量标志,虚假标识等类型食品,进一步规范和整治农村食品市场秩序。加强农村集体聚餐食品安全风险防控,提升农村食品安全保障能力和水平。

3、信贷资产质押再贷款。积极深化融资助企工程,搭建银企对接平台,通过开展股权出质登记、商标专用权质押和动产抵押登记,充分利用“守重企业信用增信融资模式”等形式,拓宽融资渠道,切实解决中小企业融资难、融资贵的问题。

4、质量强县工作。全面加强质量、计量、标准化基础工作,推进企业技术创新步伐,助推企业走“名牌产品—企业品牌—产业品牌—区域品牌”的发展道路,促进企业从产品、价格竞争,向质量、品牌竞争的转变,帮扶企业提质增效。完善质量工作机制。健全质量发展规划,开展各项质量宣传活动,积极引导企业争创名牌、质量奖等各类质量奖项,完善质量信息通报制度,及时公开产品质量统计分析报告;加强产品质量监管。开展各项专项整治,积极建立生产企业质量信用档案,开展生产企业质量状况普查工作,开展企业产品与服务标准自我声明公开。做好质量基础建设。协助开展硅材料循环经济综合试点工作。鼓励和引领企业积极开展标准创新活动,鼓励企业走技术专利化、专利标准化、标准产业化的发展之路,增强企业的核心竞争力,助推全县产业转型升级,为实现产业强县提供强有力的标准技术支撑。

    二、部门概况

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年峨边彝族自治县市场和质量监督管理局收入合计888.20万元,其中:财政拨款收入888.20万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2016年峨边彝族自治县市场和质量监督管理局本年支出合计875.81万元,其中:基本支出844.91万元,占96.47%;项目支出30.90万元,占3.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收支决算情况

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2016年度财政拨款收支总决算1007.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加41.39万元,增长4.29%,原因是加大加强了食品药品以及市场监管的执法力度。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出875.80万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加29.74万元,增长3.52%,原因是加大加强了食品药品以及市场监管的执法力度。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出875.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13.99万元,占1.60%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出88.31万元,占10.08%;医疗卫生支出700.05万元,占79.93%;住房保障支出73.46万元,占8.39%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.    一般公共服务(类)201(款)15(项)04:2016年决算数为11.73万元,完成预算65.19%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到下年使用。

2.一般公共服务(类)201(款)17(项)06:2016年决算数为2.25万元,完成预算数29.58%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到下年使用。

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:2016年决算数为88.31元,完成预算100%
  4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)01:2016年决算数为29.50万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)210(款)10(项)01:2016年决算数为653.64万元,完成预算97.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)99:2016年决算数为16.78万元,完成预算49.12%,决算数大于预算数的主要原因是食品药品安全监管力度加大,抽样抽检费用增多。

7.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为73.46万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出875.80万元,其中:

人员经费704.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费171.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.21万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为万5.21元,完成预算100%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.81万元,增长/下降2.70%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.45万元,增长1.91%,增长原因主要是加强了片区食品药品的监管力度;公务接待费支出决算减少1.26万元,下降19.47%。减少的主要原因严格控制接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24万元,82.16%;公务接待费支出决算5.21万元,17.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费24万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201612月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出24万元。主要用于公务开会、下乡执法安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次,819人,共计支出5.21万元,具体内容包括:主要接待工商专项、质检专项、食品药品安全专项检查来人。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县市场和质量监督管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,峨边彝族自治县市场和质量监督管理局机关运行经费支出162.11万元,比2015年增加46.31万元,增长40%,增长原因是增加了交通补贴和午餐补贴。

(二)政府采购支出情况

2016年度,峨边彝族自治县市场和质量监督管理局政府采购支出总额13.70万元,其中:政府采购货物支出13.70元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工商、质检、食品药品执法装备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,峨边彝族自治县市场和质量监督管理局公有车辆7辆,其中:一般执法执勤用车6辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)201(款)15(项)04:指反映工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。

4.一般公共服务(类)201(款)17(项)06:指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项)04:指反映职工养老保险事务方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)10(项)01:指反映行政单位的基本支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)210(款)10(项)99:指反映食品和药品监督管理事务方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)01:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:四川省峨边彝族自治县市场和质量监督管理局.xls

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