一、机构及编制人员情况
人社局总编制 31名，其中行政编制 14名，参照公务员法管理的事业编制 5 名，其他事业编制 10 名，工勤编制 2名。在职人员 28 名，其中行政人员 15 名，参照公务员法管理的事业人员 1 名，其他事业人员 6 名，工勤人员 6 名。退休人员 6 名。
二、车辆情况
车辆总编制 1 辆，实有车辆 1 辆。
三、行政性收费及基金项目
行政事业性收费项目：有。收取招考人员考务费，预计征收1万元金额。
四、2015年部门预算情况
（一）人力资源和社会保障局2015年部门预算收入 482.19 万元。
（二）人力资源和社会保障局2015年部门预算支出 482.19 万元，其中：基本支出预算 367.19 万元，项目支出预算 115 万元（其中：本级 115 万元，）。
（三）2015年本级项目支出共 115 万元。一是公务员事业人员招考5万元，用于公务员考试。二是劳动保障监察10万元，用于劳动用工监察。三是劳动关系和维权5万元，用于劳动用工违法仲裁。四是其他行政事业单位离退休支出67万元，用于科级以下退休人员活动经费。五是临时救助支出4万元，用于尘肺病人医疗保险支出。六是公务员考核17万元，用于优秀公务员奖励。七是未归口的行政单位离退休7万元，用于退休干部管理。
表1
收支预算总表
单位名称：人社局 单位：元
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预 算 数 |
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一、公共财政预算收入 |
4821859 |
一、一般公共服务 |
4300791 |
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二、政府性基金 |
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二、外交 |
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三、专户收入 |
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三、国防 |
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四、其他收入 |
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四、公共安全 |
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五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
301068 |
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九、医疗卫生与计划生育 |
220000 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区 |
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十二、农林水 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探信息等 |
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十五、商业服务业等 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区 |
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十八、国土海洋气象等 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备 |
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二十一、预备费 |
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二十二、国债还本付息 |
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二十三、其他支出 |
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收入总计 |
4821859 |
支出总计 |
4821859 |
表2
支出预算表
单位名称：人社局 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
本级项目支出 |
上级专项 |
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合计 |
4821859 |
3671859 |
1150000 |
|
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2011001 |
行政运行 |
1540647 |
1540647 |
|
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2011099 |
事业运行 |
1610144 |
1610144 |
|
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2011011 |
公务员招考 |
50000 |
|
50000 |
|
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2011009 |
公务员考核 |
170000 |
|
170000 |
|
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2011002 |
一般行政管理事务（人力资源) |
4640 |
|
4640 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
220000 |
220000 |
|
|
|
2080504 |
未归口的行政单位离退休 |
368068 |
301068 |
67000 |
|
|
2080105 |
劳动监察经费 |
100000 |
|
100000 |
|
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
50000 |
|
50000 |
|
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
672400 |
|
672400 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
35960 |
|
35960 |
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表3
县级项目支出预算表
单位名称：人社局 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
单位名称 （项目） |
项目支出预算 |
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合计 |
其中： |
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公共财政预算 |
政府性基金预算 |
专户支出 |
||||
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合计 |
1150000 |
1150000 |
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
劳动监察经费 |
100000 |
100000 |
|
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2011011 |
公务员招考 |
公务员事业人员招考 |
50000 |
50000 |
|
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2080110 |
劳动关系和维权 |
劳动仲裁经费 |
50000 |
50000 |
|
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
行政事业单位科级及以下退休人员活动费 |
672400 |
672400 |
|
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2082001 |
临时救助支出 |
矽肺尘肺病人参加城乡基本医疗保险经费 |
35960 |
35960 |
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2011009 |
公务员考核 |
优秀公务员奖励 |
170000 |
170000 |
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2011002 |
一般行政管理事务（人力资源) |
社会保险补贴 |
4640 |
4640 |
|
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2080504 |
未归口的行政单位离退休 |
退休干部管理 |
67000 |
67000 |
|
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川公网安备 51113202000104号
