人社局2015年部门预算概况

信息来源: 县人社局 发布时间: 2016-03-11 15:20
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    一、机构及编制人员情况

    人社局总编制 31名,其中行政编制 14名,参照公务员法管理的事业编制 5 名,其他事业编制 10 名,工勤编制 2名。在职人员 28 名,其中行政人员 15 名,参照公务员法管理的事业人员 1 名,其他事业人员 6 名,工勤人员 6 名。退休人员 6  名。

    二、车辆情况

    车辆总编制   1 辆,实有车辆  1  辆。

    三、行政性收费及基金项目

    行政事业性收费项目:有。收取招考人员考务费,预计征收1万元金额。

    四、2015年部门预算情况

    (一)人力资源和社会保障局2015年部门预算收入 482.19  万元。

    (二)人力资源和社会保障局2015年部门预算支出 482.19  万元,其中:基本支出预算 367.19  万元,项目支出预算  115  万元(其中:本级  115  万元,)。

    (三)2015年本级项目支出共  115  万元。一是公务员事业人员招考5万元,用于公务员考试。二是劳动保障监察10万元,用于劳动用工监察。三是劳动关系和维权5万元,用于劳动用工违法仲裁。四是其他行政事业单位离退休支出67万元,用于科级以下退休人员活动经费。五是临时救助支出4万元,用于尘肺病人医疗保险支出。六是公务员考核17万元,用于优秀公务员奖励。七是未归口的行政单位离退休7万元,用于退休干部管理。

表1

收支预算总表

 

单位名称:人社局                                                  单位:元

收        入

支        出

项    目

预 算 数

项    目

预 算 数

一、公共财政预算收入

4821859

一、一般公共服务

4300791

二、政府性基金

 

二、外交

 

三、专户收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

 

 

五、教育

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

301068

 

 

九、医疗卫生与计划生育

220000

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区

 

 

 

十二、农林水

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探信息等

 

 

 

十五、商业服务业等

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区

 

 

 

十八、国土海洋气象等

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息

 

 

 

二十三、其他支出

 

收入总计

4821859

支出总计

4821859


 

表2

支出预算表

 

单位名称:人社局                                                 单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

本级项目支出

上级专项

 

合计

4821859

3671859

1150000

 

2011001

行政运行

1540647

1540647

 

 

2011099

事业运行

1610144

1610144

 

 

2011011

公务员招考

50000

 

50000

 

2011009

公务员考核

170000

 

170000

 

2011002

一般行政管理事务(人力资源)

4640

 

4640

 

2100501

行政单位医疗

220000

220000

 

 

2080504

未归口的行政单位离退休

368068

301068

67000

 

2080105

劳动监察经费

100000

 

100000

 

2080110

劳动关系和维权

50000

 

50000

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

672400

 

672400

 

2082001

临时救助支出

35960

 

35960

 

 


表3

县级项目支出预算表

 

单位名称:人社局                                              单位:元

科目编码

科目名称

单位名称

(项目)

项目支出预算

合计

其中: 

公共财政预算

政府性基金预算

专户支出

 

 

合计

1150000

1150000

 

 

2080105

劳动保障监察

劳动监察经费

100000

100000

 

 

2011011

公务员招考

公务员事业人员招考

50000

50000

 

 

2080110

劳动关系和维权

劳动仲裁经费

50000

50000

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

行政事业单位科级及以下退休人员活动费

672400

672400

 

 

2082001

临时救助支出

矽肺尘肺病人参加城乡基本医疗保险经费

35960

35960

 

 

2011009

公务员考核

优秀公务员奖励

170000

170000

 

 

2011002

一般行政管理事务(人力资源)

社会保险补贴

4640

4640

 

 

2080504

未归口的行政单位离退休

退休干部管理

67000

67000

 

 

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