农业局2016年决算公开

信息来源: 农业局 发布时间: 2017-10-31 17:30
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关于峨边彝族自治县农业局2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、负责贯彻执行国家、省、市关于农业、农业机械化发展的方针、政策和法律、法规;负责组织拟订农业产业政策,制定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划;拟订农业开发规划,并组织实施;推进农业依法行政。

2、负责引导农业资源的合理配置、产业机构的优化调整;负责粮油作物及经济作物生产管理,指导灾后生产恢复;负责指导茶叶、蔬菜、水果、中药材等主要经济作物的产业化经营、生产技术措施的制定并组织实施。

3、负责组织开展农产品质量安全的监督管理,拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施;负责农产品质量安全监测,指导农业检验检测体系建设;依法组织申报符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理,培育、保护和发展农产品品牌。

4、负责农作物重大病虫、草、鼠害的预测预报和防治;负责组织、监督植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;管理农业外来物种。

5、负责指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设。

6、负责农业新品种、新技术的试验、示范和推广;负责农业科技成果转化、管理;负责农业植物新品种保护、农业基因生物的安全监督管理;指导农技推广体系改革与建设。    

7、负责农业法制宣传教育和农业行政执法,拟订有关农技推广、种子、农药、农产品质量安全、农民负担、农业承包合同管理和农民专业合作社等农业行业法律、法规的贯彻意见并组织实施;负责农作物种子、种苗、农药、肥料等农业生产资料的质量监督管理。

8、负责农村土地承包、耕地使用权流转和农村土地承包纠纷调解仲裁;负责农村集体资产和财务管理;负责指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳;负责指导农民专业合作社建设与发展;指导农业社会化服务体系建设。

9、负责农业资源区划和农业可持续发展工作。

10、负责农村能源建设和资源环境工作。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;指导农业面源污染治理;提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。

11、承担县人民政府公布的行政审批事项。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1、农村经济持续稳定增长。全年预计实现农村经济总收入139956万元,农民人均可支配收入9225,分别比去年同期增长7%11.5%

2、农业畜牧生产长足发展。

1)粮食生产喜获丰收。全年实现粮食播种面积21.17万亩,产量达到3.9169吨。其中,小春播种面积7.37万亩,产量1.08万吨;大春播种面积13.8万亩,产量达2.94万吨。

2)畜牧生产持续发展。全年生猪存栏76171头,全年预计出栏118659头;牛存栏13465头,预计全年出栏9276头;羊存栏19975只,预计全年出栏16514只;小家禽存栏193490羽,预计全年出栏252825羽;畜禽肉类总产量达到7263吨,禽蛋产量710吨 ;水产品产量达120吨。

3)脱贫攻坚成效显著。

1.结对帮扶成效明显。抽选110名工作人员组建了11个小组驻村帮扶,让干部与贫困户“结对认亲”,坚持“工作到村、扶贫到户、责任到人”原则,依据村情,尊重民意,量身定制帮扶规划,针对轮训技术,因地制宜引进产业,全面推进基础设施、民居改造、产业发展、能力提升。

2.产业扶贫推进顺利。遵循“科学规划、发布信息、专家评估、政府决定、抵押担保”实施原则,将扶贫资金按贫困村总人口及贫困人口分配到2016年预脱贫村。通过村委+合作社,合作社+农户,入股经营发展集体经济,全面落实1648万元产业扶贫资金到16个脱贫村集体,助推农民增收,壮大集体经济。

二、部门概况

     峨边彝族自治县农业局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

     三、收支决算总体情况

2016年农业局本年收入合计5175.02万元其中:财政拨款收入为 5175.02 万元,占100%,事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


 

2016年农业局本年支出合计4491.80万元,其中:基本支出1698.87万元,占37.82%。项目支出2792.93万元,占62.17%.


 

四、财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县农业局2016年度财政拨款收支总决算9511.86万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1115.26万元,增长13.28%。增加的原因一是上级下达资金增加,二是人员经费增加,表现为养老保险与职业年金,相应地财政收、支增加。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出4491.8万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加578.37万元,增长14.78%。增加的原因一是2016年项目完工较多,拨付力度加大,二是人员经费增加,表现为职工养老保险与年金支出。


 

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县农业局2016年一般公共预算财政拨款支出4491.8万元,主要用于以下方面:农林水支出4076.26万元,占90.75%;社会保障和就业支出200.73万元,占4.47%;医疗卫生与计划生育支出63.76万元,占1.42%;住房保障支出150.16万元,占3.34%;节能环保支出0.89万元,占0.02%


 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为191.04万元,完成预算100%

    2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为63.67万元。完成预算100%

3、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2016年决算数为0.89万元。完成预算的81%,决算小于预算数的原因是完成项目进度的85%

4、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2016年决算数为451.1万元,完成预算100%

5、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):决算数为833.12万元,完成预算100%

6、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2016年决算数为359.14万元,完成预算的32.55%,决算数小于预算数的原因是项目未完工;

7、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2016年决算数为51.27万元,完成预算数30%,决算数小于预算数的原因是项目未完成。

8、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):2016年决算数43.68万元,完成预算数的61%,决算数小于预算数的原因是项目未完工,结转到下一年度。

9、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2016年决算数为1304.79万元,完成预算数的89%,决算数小于预算数的原因是项目未完工,结转到下一年度。

10、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):2016年决算数为280万,完成预算数的59.7%,决算数小于预算数的原因是项目未完工,结转到下一年度。

11、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2016年决算数为726.16万元,完成预算数的21.43%,决算数小于预算数的原因是项目未完工,结转到下一年度;

12、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为27万,完成预算数的4%,决算数小于预算数的原因是项目未完工,结转到下一年度。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为150.16万元,完成预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1698.87万元,其中:人员经费1492.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、。

公用经费206.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.11万元,完成预算63.93%,其中:因公出国(境)费支出为0,完成预算数0%,我局2016年没因公出国(境)费;因公车改革,我局公务车辆调剂到其他单位使用;公务接待费支出决算为23.24万元,完成预算的59.59%,因扶贫任务加重,我局在预算时加大了接待费金额,根据中央八项规定,我局厉行节约,严格接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.6万元,下降13.02%,其中:因公出境费支出决算为0,增加0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.32万元,下降43.88%;公务接待费支出决算增加9.72万元,增长71.89%。公务用车购置及维护费支出减少是因为公务用车减少,公务接待费增加是因为扶贫任务艰巨,对口部门繁多,接待任务重。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)为0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.87万元,占47.31%;公务接待费支出决算23.24万元,占52.69%。具体情况如下:

     1、因公出境经费

2016年因公出境费0元。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20.87万元,其中:

公务用车购置支出为0元,全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0万元。截止201612月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车5辆,越野车1辆、皮卡2辆,其他车型2辆。

运行维护费20.87万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险支出等。

3、公务接待费。

2016年公务接待费为23.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于执行公务、开展业务活动的住宿费及用餐费。国内公务接待180批次,2300人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县农业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出为0

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,农业局机关运行经费支出0万元,2016年度与2015年度持平。

(二)、政府采购支出情况

2016年度,农业局政府采购支出为0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20161231日,农业局公有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专业设备0台。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

十、名称解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

10、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面支出。

11、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的的支出。

12、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化、农产品新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

13、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化产业化生产示范等方面的支出。

15、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

16、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映农民专业合作组织。农业生产化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

17、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

18、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):化解除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17."三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:农业局2016年决算公开表.xls

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