畜牧局2015年部门预算概况

信息来源: 县畜牧局 发布时间: 2016-05-18 17:30
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一、机构及编制人员情况

畜牧局总编制 130名,其中行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制33名,其他事业编制96 名,工勤编制1 名。在职人员74 名,其中行政人员17名,参照公务员法管理的事业人员 17名,其他事业人员57 名,工勤人员 0名。离休人员 0名,退休人员39名。

二、车辆情况

车辆总编制 4 辆,实有车辆 4 辆。

三、行政性收费及基金项目

行政事业性收费项目:有。(备注:畜禽及畜禽产品检疫费,预计征收金额25万。)

政府性基金项目:无。

四、2015年部门预算情况

(一)峨边彝族自治县畜牧局2015年部门预算收入629万元。

(二)峨边彝族自治县畜牧局2015年部门预算支出629万元,其中:基本支出预算609万元,项目支出预算20万元(其中:本级 20万元,上级专项0万元)。

(三)2015年本级项目支出共 20万元。一是畜牧科技新技术培训工作经费,预算资金为4万元用于对专业合作社、川黑猪、大恒肉鸡等养殖技术的培训开展工作所需。二是免疫副反应救治及死亡补偿经费,预算资金为0.8万元,用于在春秋防疫中因实际产生的免疫副反应救治和死亡补偿给畜主的损失费用。三是重大动物疫病防控,预算资金为5万元。用于购买生物药品,如狂犬疫苗等;免疫注射所需注射器、消毒药、消毒棉等耗材。四是村级防疫员补助,预算资金3.36万元,用于村级防疫员每年的工作性补助。五是疫苗冷库维护经费,预算资金5万元,用于重大动物疫病强制免疫疫苗特殊的储存、运输及疫苗冻库的运行维护等费用。六是畜产品质量安全与检验,预算资金0.4万元,用于对瘦肉精等进行检测。七是电子出证专用经费,预算资金是0.64万元,用于我县平等、五渡、共和、新场、毛坪、沙坪、新林、红花、宜坪、杨村、大堡、黑竹沟、城区中心检疫站、县动物卫生监督检验所等14个电子出证安装点维护费用。

 

 

 

表1

收支预算总表

           单位名称:畜牧局                                                 单位:元

收        入

支        出

项    目

预 算 数

项    目

预 算 数

一、公共财政预算收入

6093318

一、一般公共服务

 

二、政府性基金

 

二、外交

 

三、专户收入

247785

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

 

 

五、教育

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区

 

 

 

十二、农林水

6093318

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探信息等

 

 

 

十五、商业服务业等

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区

 

 

 

十八、国土海洋气象等

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息

 

 

 

二十三、其他支出

 

收入总计

6341103

支出总计

693318

 

表2

支出预算表

          单位名称:畜牧局                                                 单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

本级项目支出

上级专项

 

合计

6093318

6093318

 

 

2080599

离退休费

1259064

1259064

 

 

2100502

事业单位医疗

195600

195600

 

 

2130101

行政运行

1238002

1238002

 

 

2130104

事业运行

3400652

3400652

 

 

 

表3

县级项目支出预算表

          单位名称:畜牧局                                                单位:元

科目编码

科目名称

单位名称

(项目)

项目支出预算

合计

其中: 

公共财政预算

政府性基金预算

专户支出

 

 

合计

206000

206000

 

 

2130106

科技转化与推广服务

畜牧科技新技术培训工作经费

40000

40000

 

 

2130108

病虫害控制

疫苗冷冻库维护经费

50000

50000

 

 

2130108

病虫害控制

疫苗县级配套经费

16000

16000

 

 

2130108

病虫害控制

免疫死亡副反应救治及死亡补偿

8000

8000

 

 

2130108

病虫害控制

村级防疫员补助

33600

33600

 

 

2130108

病虫害控制

重大动物疫病防控

40000

40000

 

 

2130109

农产品质量安全

畜产品质量安全与检验经费

4000

4000

 

 

2130110

执法监管

电子出征专用经费

6400

6400

 

 

2130111

统计监测与信息服务

峨边花牛国家地理商标域名维护费

8000

8000

 

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