峨边彝族自治县民政局2018年部门预算编制的说明

信息来源: 民政局 发布时间: 2018-03-07 15:07
【字体:  】
分享到:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:按照县政府批准的三定方案,县民政局为县政府工作部门,其主要职责是:贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策及法律、法规。拟订民政工作规范性文件和地方性政策措施。编制全县民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施和监督检查。负责社会救助、救灾救济、双拥优属、优待优抚、村民自治、社区建设、民间组织管理、行政区划地名管理、婚姻登记、收养登记、殡葬改革、社会福利、慈善事业、老龄工作等。

(二)2018年重点工作任务介绍:

1.制定社会保障扶贫2018年工作计划、履行牵头部门职责,按要求组织实施,开展驻村帮扶工作,巩固新林镇水井村脱贫退出村工作成效。

2.开展特殊困难群体居家和集中救助,升级“大家庭”救助帮扶为载体的“1+2+7”的全覆盖救助模式。

3.开展与浙江省椒江区对口帮扶“衣暖人间”捐赠。搭建工作平台,对全县贫困户发放衣物等生活品。

4.开展脱贫攻坚村(社区)主任、村务监督委员会成员暨村四职干部培训,初步安排培训时间不少于3天,提升村(社区)干部履职能力和水平。

5.开展移风易俗民政牵头的勤俭创业行动相关工作。在村级建立老年协会45个,指导规范村规民约的落地落实,加大殡葬陋习整治力度,形成勤俭成创业民政新风。

6.完成新林敬老院新建工程、烈士陵园升级改造、殡葬服务站功能提升等项目项目建设并投入使用。

7.争取全省殡葬改革试点县政策支持。全市将我县列入2018年全省殡葬改革试点县,积极申报殡葬服务项目,延伸拓宽殡葬服务功能。

8.提升养老服务体系建设。积极探索社会化养老管理模式,红花敬老院规范投入运行,改造提升五渡敬老院、黑竹沟敬老院、福利中心等服务功能,加强内部管理,建成养老示范院。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县民政局预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位7个。

峨边彝族自治县民政局总编制24名,其中:行政编制8名,工勤编制1名,事业编制15名。在职人员总数20名,其中:行政8名,工勤0名,参照公务员法管理人员工1名,事业11名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,峨边彝族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县民政局2018年收支总预算2089.24万元,比2017年收支预算总数增加368.09万元,主要是由于养老服务建设补助资金、重度残疾人护理费、日间照料中心运行费用等预算增加。
    其中:2018年收入预算2089.24万元,一般公共预算拨款收入2089.24万元,占100%;2018年支出预算2089.24万元,其中:基本支出353.6万元,占16.92%;项目支出1735.64万元,占83.08%。

基本支出,是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 峨边彝族自治县民政局2018年一般公共预算当年拨款2089.24万元,较上年预算数368.09万元。主要一是增加县级配套养老服务建设补助资金;二是新增重度残疾人护理费;三是日间照料中心运行费用等原因形成增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   社会保障和就业支出2030.81万元,占97.2%;医疗卫生与计划生育支出58.43万元,占2.8%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为2.841万元,主要用于:机关基层党组织活动经费支出。
  2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为113.94万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为128万元,主要用于:民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)援军优属(项):2018年预算数为59万元,主要用于:开展拥军优属活动支出.

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为115万元,主要用于:高龄津贴、老龄办基本支出。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):2018年预算数为86万元,主要用于:全国第二次地名普查、街路牌维修、地名管理支出。

7、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2018年预算数为10万元,主要用于:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出、换届后村组干部培训费支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2018年预算数为87.53万元,主要用于:事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为28.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为11.36万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
   11、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2018年预算数为10万元,主要用于:伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

12、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员军人生活补助(项):2018年预算数为10万元,主要用于:在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为60万元,主要用于:义务兵优待方面支出。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2018年预算数为213.47万元,主要用于:其他优抚方面的支出。

15、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2018年预算数为78万元,主要用于:符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):2018年预算数为23万元,主要用于:移交地方政府的军队离退休人员安置支出。

17、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):2018年预算数为3万元,主要用于:民政部门管理的军队移交政府的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

18、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2018年预算数为11万元,主要用于:对儿童提供福利服役方面的支出。

19、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2018年预算数为121万元,主要用于:对老年人提供福利方面的支出。

20.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2018年预算数为45万元,主要用于:惠民殡葬及殡葬服务站的基本支出。

21.社会保障和就业(类)社会福利(款)05(项):2018年预算数为101万元,主要用于:民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

22.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2018年预算数为88万元,主要用于:县级配套养老服务床位补助、日间照料中心基本支出。

23.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2018年预算数为206.26万元,主要用于:重度残疾人护理费。

24.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)基本残疾人事业支出(项):2018年预算数为117万元,主要用于:低保户中的残疾人生活费支出。

25.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2018年预算数为20万元,主要用于:城市低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

26.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2018年预算数为19万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助支出。

27.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为30万元,主要用于:城市特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业208(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为30万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为3万元,主要用于:精减老职工生活费支出。

30.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为200万元,主要用于:矽肺病人临时救助、全县自然灾害责任保险。

31.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):2018年预算数为8.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  32医疗卫生与计划生育210(类)14(款)01(项):2018年预算数为49.91万元,主要用于:按规定补助优抚对象的医疗经费支出。 

五、一般公共预算基本支出情况说明
  峨边彝族自治县民政局2018年一般公共预算基本支出353.6万元,其中:
  人员经费275.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费77.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2018年,峨边彝族自治县民政局政府性基金预算支出无。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,峨边彝族自治县民政局国有资本经营预算支出无。

八、“三公”经费预算安排情况说明
  峨边彝族自治县民政局2018年“三公”经费预算数11.32万元,较上年“三公”经费预算数(增加)5.72万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.32万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.32万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少0.28万元,下降0.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2018年公务接待费计划用于本单位调研指导工作和外来我单位交流学习等支出。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加6万元,增加100%。主要原因是上年未预算下属事业单位未参加公车改革的车辆运行费支出。
  单位现有公务用车2辆,其中:轿车无辆,越野车无辆,其他车型2辆。
  2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县民政局2018年履行一般行政管理职能,合计77.68万元。

(二)政府采购情况。
  2018年,峨边彝族自治县民政局安排政府采购预算无,较上年预算(减少)451.9万元,减少的原因主要是红花敬老院建设资金安排在2017年。 

(三)绩效目标设置情况。
  2018年,峨边彝族自治县民政局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排873万元,其中编制了项目绩效目标的预算873元,主要是80岁以上高龄津贴、门牌号清理、义务兵优待金、退役士兵安置费、民生工程居家养老建卡户主特殊养老、县级配套解决办养老服务单位床位补助、残疾人护理补贴、残疾人生活补助、尘肺病人临时救助、自然灾害公共责任保险项目。
  十、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:峨边彝族自治县民政局2018年部门预算公开报表

 

 

 

峨边彝族自治县民政局

2018年2月22日


附件:2018年峨边彝族自治县民政局部门预算(公开)预算表.xls

扫一扫在手机打开当前页

相关文件