峨边彝族自治县科学技术协会2017年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-16 17:14
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峨边彝族自治县科学技术协会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:宣传科学技术、弘扬科学精神、传播科学思想、捍卫科学尊严、推广先进技术。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学和经济发展,为科技工作者服务。2、普及科学文化知识、传播科学思想、科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。3、反应科技工作的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定,提出政策建议,参与政治协商、科学决策、民主监督工作。4、狠抓“金桥工程”项目实施,促进科技成果转化。5、开展科普宣传,助力精准扶贫,推广新品种。6、积极申报“科普惠农兴村”项目,并加强指导、管理,完善乡镇科协机构,配齐科协主席和科普宣传员,加强科普惠农兴村 “站、栏、员”建设工作。

二、部门概况

科学技术协会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年科学技术协会本年收入合计100.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入100.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

2017年科学技术协会本年支出合计114.89万元,其中:基本支出44.89万元,占39.07%;项目支出70万元,占60.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计114.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加56.65万元,增长97.27%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出114.89万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加56.65万元,增长97.27%。

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出114.89万元,主要用于以下方面: 科学技术支出106.02万元,占92.27%;社会保障和就业支出5.12万元,占4.46%;医疗卫生支出1.02万元,占0.89%;住房保障支出2.74万元,占2.38%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为36.02万元,完成预算100%,

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为30万元,完成预算100%,

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为40万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1.27万元,完成预算100%,

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.85万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.02万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.74万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.9万元,其中:

人员经费39.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金支出等。
  公用经费5.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占100%。具体情况如下:

  

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.51万元,下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,17人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,具体内容包括:乐山市科协调研,金额0.05万元;乐山市科协机器人大赛培训,金额0.03万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.35万元,下降81.40%。主要原因是严格控制接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,科学技术协会机关运行经费支出5.36万元,比2016年减少3.19万元,下降37.31%。减少原因是公车改革。

(二)政府采购支出情况

2017年度,科学技术协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,科学技术协会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是宣传力度不够,二是宣传成果未持续巩固。下一步改进措施:一是提高宣传力度,扎实开展科普宣传。二是创新方法,加强学术交流,推广先进技术,普及科学文化知识。

      2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

科普宣传

20

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对2017年项目开展绩效评价。

  

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5


可行性
(政策完善)

5


(10)
绩效目标    

明确性

5


合理性

5


(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3


资金使用

4


(3分)
项目执行

执行规范

3


(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5


完成质量

5


完成时效

5


完成成本

5


(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10


总分


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指科普事业单位的基本支出。

5.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指科普活动方面的支出。

6.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:峨边彝族自治县科学技术协会2017年决算公开.xls

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