四川省峨边彝族自治县科学技术协2016年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2017-11-01 17:14
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四川省峨边彝族自治县科学技术协

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。按照县政府批准的三定方案,峨边县科协是自然科学、技术科学县级学会,是中共峨边彝族自治县委领导的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学和经济发展。2、普及科学文化知识、传播科学思想、科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。3、反应科技工作的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定,提出政策建议,参与政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,使优秀科技人才脱颖而出,形成尊重知识、尊重人才的良好社会风气。5、开展科学认证、咨询服务,促进科技成果向生产力的转化。6、对县属县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇及县属厂矿科协进行业务指导。

二、部门概况

峨边县科协下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年峨边县科协收入合计51.74万元,其中:财政拨款收入51.74万元,100%

                                                

 

 

 

 

 

 


2016年峨边县科协支出合计58.24万元,其中:基本支出34.74万元,占59.65%;项目支出23.5万元,占40.35%(饼状图)

                                                                           


    四、财政拨款收支决算情况

峨边县科协2016年度财政拨款收支总决算59万元,与2015年相比,财政拨款收支总计各增加2.81万元,增长5%。增长原因为2016年峨边县科协增加了中央科普行动计划带头人奖励资金(柱状图)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边县科协2016年度科学技术支出58.24万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加9.32万元,增长19.05%。增长原因为2016年峨边县科协增加了中央科普行动计划带头人奖励资金。(柱状图)

 

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边县科协2016年科学技术支出58.24万元,主要用于以下方面:科学技术支出51.32万元,占88%;社会保障和就业支出3.37万元,占6%;医疗卫生支出1.05万元,占2%;住房保障支出2.5万元,占4%。(饼状图)

2016年拨款支出)

                                                

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2016年决算数为27.82万元,完成预算97.34%。原因为部分公用经费结转下年。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2016年决算数为23.5万元,完成预算100%

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为3.37元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为1.05万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为2.5万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边县科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出34.74万元,其中:

人员经费26.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
  公用经费8.55万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边县科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元,完成预算51.05%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元,完成预算50.33%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算52.5%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制了标准和减少了公务接待开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少2.07万元,下降51.62%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.79万元,下降54.24%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降40.85%。增减变动的主要原因严格控制接待标准,减少了接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元,77.84%;公务接待费支出决算0.43万元,22.16%。具体情况如下:(饼状图)

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.51万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于科普工作宣传、创建科普示范乡镇、示范村活动、完善基层科普设施工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,86人,共计支出0.43万元,具体内容包括:科普交流接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边县科协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,峨边县科协机关运行经费支出8.55万元,与2015年决算数增长1.82万元,增长27.04%。增长原因为2016年精准扶贫工作下乡次数增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,峨边县科协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,峨边县科协公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):科普事业单位的基本支出。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出

        5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指安排事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县科学技术协会(本级).xls

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