关于峨边彝族自治县就业服务管理局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2017年重点工作任务介绍。

2017年就业服务管理局重点工作任务

    1.促进贫困家庭劳动者转移就业，

    2.组织开展现场招聘会23场，

    3.加强就业培训、就业岗位开发工作，

    4.加强基层平台建设、抓好就业创业工作，

    5.加强失业保险工作。

二、收支预算总体情况

2017年就业服务管理局收入预算总额为4478395元，其中：当年财政拨款收入4478395元。相应安排支出预算4478395元，其中：一般公共服务0元，社会保障和就业4433719元，医疗卫生44676元。用于单位基本支出1338395远，包括单位职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、公务接待费等。用于单位项目支出3140000元，包括贫困家庭劳动力免费培训、职业介绍、基层平台建设、新就业形式下现场招聘会、小额担保贷款贴息等支出。

三、支出预算安排情况

就业服务管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担贫困家庭劳动者转移就业和培训、基层平台建设、就业创业、失业保险等相关工作。  

基本支出，是用于保障我乡正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1338395元。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3140000元。主要用于贫困家庭劳动力免费培训、职业介绍、基层平台建设、新就业形式下现场招聘会、小额担保贷款贴息等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出情况，主要包括：贫困家庭劳动力免费培训、职业介绍、基层平台建设、新就业形式下现场招聘会、小额担保贷款贴息等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出情况。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出情况。

（四）城乡社区支出，用于机关城乡社区道路清扫，垃圾清运和处理等事务支出情况。

（五）农林水支出,主要用于对高校毕业生到基层任职的补助，对村民委员会和村党支部的补助等支出。

四、2017年“三公”经费预算情况

   （一）因公出国（境）经费

2017年就业服务管理局无因公出国经费

（二）公务接待费

2017年就业服务管理局公务接待费48000元，和2016年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年就业服务管理局无公务用车购置及运行维护费，因2016年公车改革。

五、 机关运行经费安排情况。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年履行一般行政管理职能，合计26.7353万元。

 附件：就业局.xls