峨边彝族自治县就业服务管理局2016年决算公开编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2017-11-01 17:15
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四川省乐山市峨边彝族自治县就业服务管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:职业介绍、职业培训、农村劳动力转移管理、就失业登记、就业困难人员认定、灵活性就业社保补贴及岗位补贴的审核发放、失业保险基金的发放管理,小额担保贷款等。

(二)2016年重点工作完成情况。

1失业保险认真宣传《社会保险法》和《失业保险条例》,加大失业保险的扩面和征缴力度,努力做好全县事业单位,特别是企业参加失业保险征缴扩面工作,失业保险基金参保280,全年失业保险参保人数 9574人,完成全年目标6000人的175%;增缴基金580万元,完成目标380万元的100%;按照省市失业保险稳定岗位补贴政策,收集申请失业保险稳定岗位补贴企业46,落实稳岗补贴资金172万元,为143人下岗失业人员失业按时定额发放救济金 68.4万元。

2就业创业政策宣传:全年共举办19次招聘会,提供就业岗位信息12500个,全年开展各类宣传活动35次,发放各种宣传资料8万余份。

3就业促进民生工程:完成镇城新增就业1179,完成目标900人的131%;城镇登记失业率4.2%;进一步贯彻落实中央、省市就业创业扶持政策,促进我县下岗失业人员再就业,全年失业人员再就业318人,完成全年目标240人的132.5 %;其中困难对象再就业完成 131人,完成目标任务100131%;下岗人员再就业187,完成目标任务150人的125%;高校毕业自主创业27人,落实创业补贴27万元;完成青年技能培训572人,完成全年目标350人的163%

4小额担保贷款:加强扶持政策落实,设立返乡创业风险担保基金和创业贷款300万,20165月由乐山市商业银行峨边支行落地实施,贴息贷款2年,贷款额度为每人不超过10万元;推荐创业担保贷款60户,推荐金额600万元,其中返乡农民工创业48人。发放创业担保贷款334万元。

5农村劳动力培训和转移就业:完成了农村劳动力实名制登记入库7.45万人,执行动态管理,全年转移输出农村富余劳动力3.8758万人次,完成全年目标任务3.8万人次的101%;实现劳务收入4.58亿元,完成全年目标4.46亿元的103%;外出务工人员年人均劳务收入达到11816元余元。完成刺绣465人,完成目标任务400人的116%;,大小凉山彝区群众职业技能培训120,完成目标任务120人的100%;创业培训450人,完成目标任务390人的115%

6就业精准扶贫工作:按照《乐山市贫困家庭技能培训和就业促进扶贫专项2016年工作计划》,我县纳入困难家庭5546户,人口17708人,劳动年龄内有劳动能力6567; 2016年预脱贫 2060 户,人口6856人,有劳动能力2168人以录入系统,建立台帐,执行动态管理;贫困家庭中劳动力转移就业2542人,同比增幅26%;当年预脱贫劳动力转移就业1289,实现劳务收入0.29亿元实施贫困地区劳务品牌培训300人,完成目标300人的100%实施技能培训脱贫行动754人,完成目标700人的108%

7职业介绍、就业失业登记和信息发布工作:全年接收信息单位达1128家次,发布岗位信息15800。免费为求职者提供职业介绍、职业指导服务,免费职业介绍 5246人次,推荐就业5246人。全县已登记录入县内机关、企事业单位、各类社会团体、个体经济组织和民办非企业单位1387户,个人信息77245条。全年就业困难认定187人,失业登记548人,累计办理和换发《就业失业登记证》11981本。

二、部门概况

就业服务管理局是参照公务员法管理的事业单位

三、收支决算总体情况

2016年就业服务管理局本年收入合计445.39万元,其中:财政拨款收入445.39万元,占100%

2016年就业服务管理局本年支出合计352.14万元,其中:基本支出131.49万元,占37%;项目支出220.65万元,占63%

四、财政拨款收支决算情况

就业服务管理局2016年度财政拨款收支总决算684.63万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加299.85万元,增长43%。是因为小额担保贷款贴息资金增加了200多万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

就业服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出352.14万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加28.44万元,增长7%。是因为增加了工资支出及项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出352.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出333万元,占94%;医疗卫生支出4.35万元,占1%;住房保障支出11.18万元,占4%;农林水支出3.62万元,占1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构2080109:2016年决算数为119.38万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是单位支出减少。

   

    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:2016年决算数为13.61万元,完成预算100%.

   

    3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出2080799:2016年决算数为200万元,完成预算99%,决算数小于预算数的原因结转下年使用.

    4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  行政单位医疗(项)2100501:2016年决算数为4.35万元,完成预算100%

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)22102012016年决算数为11.18万元,完成100%

6农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)  小额担保贷款贴息(项)21308042016年决算数为3.61万元,完成1%。按实结算.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出131.49万元,其中:

人员经费105.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、。
  公用经费25.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

就业服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元,完成预算82%;公务接待费支出决算为4.58万元,完成预算95%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少1.09万元,下降12%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.11万元,下降25%;公务接待费支出决算持平,变动的主要原因公车改革,减少了使用公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元,41%;公务接待费支出决算4.58万元,59%

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.22万元,其中:

公务用车购置费支出0万元,购买0辆车,截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车一辆。

公务用车运行维护费支出3.22万元。主要用于2015年未结清的公务用车维修费,以及精准扶贫工作下乡公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次,300人,共计支出4.58万元,具体内容包括:招聘会企业代表食宿1.28万元,市局检查工作、其他区县工作交流等接待费2.5万元,单位职工加班餐等0.8万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

就业服务管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,就业服务管理局机关运行经费支出25.56万元,比2015年减少0.46万元,下降1%。厉行节约减少了开支。

(二)政府采购支出情况

2016年度,就业服务管理局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,就业服务管理局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2080106:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构2080109反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2080199:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)2080701:反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买jiouye创业服务成果的补助支出。

 6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出2080799:反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

     7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  行政单位医疗(项)2100501:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)  小额担保贷款贴息(项)2130804:反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:就业局2016年部门决算公开表.xls

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