2019年度峨边县交通运输局部门决算

信息来源: 交通运输局 发布时间: 2020-10-30 09:10
【字体:  】
分享到:

目录

 

公开时间:2020年9月13

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 …………………………………………  4-14

   二、机构设置 ………………………………………………………  14

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… 15

二、收入决算情况说明……………………………………………… 15

三、支出决算情况说明……………………………………………… 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  ……………………… 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ………………… 17-21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 22

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………… 22-24

八、政府性基金预算支出决算情况说明  ………………………… 24

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………… 24

十、其他重要事项的情况说明……………………………………… 24-36

第三部分 名词解释  …………………………………………………… 36-39

第四部分 附件

附件1  ……………………………………………………………  39-44

附件2  ……………………………………………………………  45-62

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 …………………………………………   64

二、收入决算  …………………………………………………  64

三、支出决算  …………………………………………………  64

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………  64

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………  64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………  64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………  64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 …………………… 64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …………………… 64

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………… 64

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………… 64

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 …… 64

十三、国有资本经营预算支出决算表 …………………………… 64


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。职能简介:(一)贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、部门依法行政工作,落实行政执法责任;指导交通行业有关体制改革工作。

(二)拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施,编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;拟订交通行业投融资政策;制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行;负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

(三)承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理,统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作,组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

(四)承担交通建设市场的监管责任,监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全县交通建设行业和产业项目,培育、管理建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全;组织实施全县重大交通建设项目;指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

    (五)承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验,船舶登记和防止污染、救助打捞,通讯导航,危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理,负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

    (六)负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策;推动科技创新和进步等;负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

    (七)监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

(八)负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作,受委托监管交通国有资产;指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。

(九)负责有关交通涉外工作,指导交通行业利用外资工作;开展交通经济技术合作与交流工作。

(十)承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

(十一)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,县交通运输局紧扣致力绿色崛起、建设美丽峨边发展主题,坚定不移贯彻县委“14475”发展战略,围绕“1234”年度攻坚目标特别是聚焦全县脱贫摘帽终极目标,在自治县委县政府的坚强领导上级交通部门的精心指导下,抓大项目、大抓项目,致力“打通对外大通道、畅通城乡大循环”,奋力推进“交通六件大事”,全方位抓好建、管、养、运“四好农村路”建设,全面提交通基础设施支撑打赢脱贫攻坚硬仗的能力,各项工作取得显著成效。

一、扎实推进构建外联内畅立体交通格局

继续按照“打通对外大通道、畅通城乡大循环”总体思路,着力打造“百亿交通”和综合交通次枢纽西线节点加快迈进“高铁时代、高速时代”步伐,打造国省干道为骨架、县乡道为经脉、通村通组路为毛细血管的交通路网格局。全年共计完成建设投资20.8796亿元。

(一)重点工程加快推进

以峨汉高速、成昆复线为重点,建设横贯东西的交通主干线,新增两条对外大通道结束峨边“零高速”历史,加快融入成都两小时、乐山一小时经济圈,构建连接攀西、成渝两大经济区西部交通次枢纽重要节点。

1.峨汉高速公路。项目建设方面,2019年截至10月完成年内建设投资任务58018.35万元,占全年投资目标67400万元的86%,自开工以来累计完成建设投资约142400万元。目前峨边互通完成总工程量的60%,黑竹沟互通完成总工程量的70%,峨汉高速峨边段隧道工程完成总工程量的40%。征地拆迁方面,完成全部红线内用地征用工作,面积测量和实物锁定724.0176亩协助施工单位完成临时用地交地约80亩;新增红线内涉及坟墓拆迁37座已全部完成;红线内涉及房屋拆迁共101户已完成房屋拆迁户100户,完成率99%,控制性工程和主线内房屋已全部完成拆迁;红线内共涉及杆管线29条已迁改28条,完成率96%。

2.成昆铁路复线。四桥五隧一车站已全部开工,毛坪大渡河双线特大桥桩基90根、承台7个、墩身5个、桥台1个已完成,悬浇梁累计完成138段。渔洞河大桥桥桩基础施工完成80%。白沙河大桥完成桩基灌注32根,承台4个,北岸桥梁墩基基本完成。官料河大桥完成桩基灌注30根,承台1个,墩完成1个,连续梁完成49个节段。5个隧道正洞掘进共计32.1千米,5个横洞与2个平导洞已经完成,共计14.5千米,未通平导洞(5局)1个。峨边南站土方完成120万方,完成总量的100%。完成红线内用地554.9842亩征用,核定社保安置人员916人; 完成红线内房屋拆迁20户,完成坟墓拆迁124座,红线外不安全因素房屋完成搬迁20户。累计完成投资21亿元,年度投资完成50000万元,完成年度投资计划71%。

3.峨马屏高速公路。全力推动峨马屏高速前期工作,会同县级相关部门,对峨边经马边至屏山高速公路方案研究报告编制提出参考意见,现已完成初步方案研究。

(二)国省干线加速升级

G245线峨边城市绕线建设为重点,同时加快S309线峨美路、峨轸路升级改造,形成纵贯全境公路主动脉,增强区域融合发展能力。

1.G245线峨边城市绕线总里程10.5公里,全年完成投资6500万元一期2.4公里已基本完成;马嘶溪大渡河大桥已完成涉铁初步设计评估,下一步将开展初设评审及可研报批。

2.G245线射箭坪至县城段因超长超重车辆增多,原设计弯道不能满足车辆通行需要,堵车、交通事故激增,急需急需整治。按照市级相关部门要求,急需6处急弯道路进行整治。经请示县人民政府后启动项目设计等前期工作,现正在对项目正进行财评

3.S309线峨美路黑竹沟至椅子垭口升级改造工程(峨美路二期)完成沥青混凝土下面层铺筑全年完成投资31858万元。

4.S309线沙坪至龚嘴大桥段升级改造(峨轸路)完成毛坪至五渡15km沥青混凝土下面层铺筑全年完成投资19100万元,。

(三)加快完善内部路网

以县乡村道路改造、交通安保升级、提高管养质量、农村客运配套等为重点,打通“环线”、增加“射线”、延长“连接线”,实现内联外畅,彻底解决群众安全出行和运输困难问题,助力交通+(脱贫+旅游+产业),支撑全县脱贫摘帽。

1.完成通村公路完善工程4个村14公里,完成投资2184万元;完成通村公路交安工程 20个村80公里,完成投资2235万元。完成整合资金项目57个,完成投资12503万元,新建桥梁3座。

2.毛杨路牟加村段7.2公里完成沥青混凝土铺筑,后段12公里正在进行路基处理、调平工作,全年完成投资8061万元,。

3.五平路完成沥青混凝土下面层铺筑完成投资14336.25万元。

4. 黑竹沟旅游客运站已完成主体工程,全年完成投资4000 万元。新建农村客运招呼点65个,新建招呼站10个,维修2个。

二、强化监管提升服务践行交通为民宗旨

公路养护、航务海事、运、路政管理、质局属职能部门紧紧围绕创建“四好农村路”示范县建设目标,坚守交通为民初心,自觉担当使命,强化监管职能、提升服务水平,积极构建城乡统筹发展的综合交通运输体系,服务地方经济社会发展,助推全县脱贫摘帽中心工作。

(一)公路养护管理

1.日常养护管理。对管养G245线(原S306线)、S309线(原X149线)、X143线、XL28线的路面坑凼坑槽和路缘进行修补,修补泥碎病害坑槽约23240m2,清理边沟约729558m,整修路肩约78887m2,清理涵洞382.6m3,人工剪草约18240m2,人工清理塌方3205.8m3,清扫飞石7150800m2,清扫路面99100230m2,疏通桥涵挡墙泄水孔168个。

2.重大政务活动保障工作。全年投入人员280人次,28次对县境内道路重点路段进行临时性保通保畅,确保上级领导赴峨边慰问、调研公路安全通行。

3.公路应急抢险工作。峨边8.02”事件发生后,县交通运输部门紧急组织抢险人员车辆、机械设备赶赴现场开展应急抢险工作,在其他参与抢险队伍的大力协助下,连续奋战4昼夜,清理方量约80000 m3,于8月6日抢通便道,保障S309线峨美路安全畅通。

4.完善道路桥梁安防设施建设。重点是加强护栏维护、安全标志标牌、标线、挡墙修复、国家公路网(峨边县境内)命名编号调整相关设施安装、养护设施建设、桥隧管理检测等工作。

(二)道路运输服务

1.道路运输行业健康发展。全县拥有道路运输业户5户维修企业户32家客车149辆出租车25辆公交车50辆(其中城市公交32辆城乡公交18辆)开行客运班线23条,其中省际班线1条市际班线3条县际班线6条县内农村客运班线及城乡公交13条。

2.运输服务能力稳步提升。全年共投入客运车辆76辆,累计发班19665车次,输送旅客27万人次(含旅游25辆,旅游发班5877车次,输送旅客6万人次),增发63车次;出租汽车25辆,运输客运量20万人次;城市公交车辆48台,运输客运量157万人次。在春运、清明、五一、中秋、国庆、两会等重要时段节点,无旅客滞留现象和较大以上安全事故发生。

3.行业监管力度持续加大。联合交警、乡镇交管站开展道路运输市场“打非治违”专项整治行动开展道路货运重点车辆专项整治行动,全面清理排查道路货物运输车辆情况遏制非法违规经营行为对城区客运企业检查13次,检查乡镇客运站场9次,检查农村客运130余辆、货运车辆170余辆,检查货运物流及危险品运输企业14次,货运源头企业治超治理13次,维修企业93家/次,寄递物流企业27家/次,检查驾校10次,累计出动执法车辆241车次,执法人员1220人次。向企业发放整改通知书7份,均按要求完成整改。

(三)公路路政管理

1.加强货运车辆双超治理。印发500余份宣传材料,会同公安交警等部门,在峨轸路、羊竹坝大桥、东风站台等处设立流动治超点,联合开展双超治理专项整治行动,共投入流动治超执法人员1338人次,检查车辆3891台次,查处违法超限超载车辆259台次(其中大件超限运输车辆6台,收取罚没收入4800元),卸货车辆253台次,卸载重量4179.55余吨,分别向运管、经信、县道安办等相关部门抄告超限车253台次,有效地确保了超限超载工作的开展。

2.大力开展路产路权维护。共上路巡查1200余人次,出动执法车辆270余辆次,巡查国省道17910公里、农村公路5663公里,清障排障47处,发现违章建筑15处,并对其进行了制止处理。查处赔(补)偿案件8起收取公路路产赔(补)偿费24060元,查处处罚案件11起(罚款6600元)。

(四)水上运输管理

严格执行“六不发航”制度,落实“签单发航”、“救生衣行动”开展涉水(涉砂船舶)作业及大渡河库区水上交通安全、环保专项整治行动;进一步完善船舶基础管理台账、船员档案,建立船舶与作业船员信息档案,规范管理加快水污染防治设施、船舶系缆设施修建开展自用船舶专项整治工作,指导有船乡镇对县境内自用船舶开展专项整治行动汛前联合县水务局对县内5个砂场六个标段进行检查,确保安全度汛。

(五)建设质量监督。

全年完成254公里通村通组公路交(竣)工验收质量检测鉴定工作,出具交(竣)工验收质量鉴定证书76份。检测桥梁6座,涵洞2座,出具整改通知7份。对在通村通组公路检查过程中发现的质量问题均立即发文提出了整改要求,并由交通运输局片区技术负责人、所属乡镇督促整改。

三、部门苦帮干部苦拼勇担脱贫攻坚重任

(一)帮扶力量再强化。安排68名干部,结对金岩乡挖吉村、挖托村、团结村、热水村、金岩村及杨河乡牟加村等6村240户帮扶工作(二)对标补短再落实。联户干部对照一超六有逐户调查核实,找出问题短板,想办法补齐补足,逐一销号。切实加强“三收一送”反馈问题整改(三)交叉检查促整改。组织村与村、组与组,联户干部与联户干部之间进行交叉检查,对检查出的问题限时整改,并举一反三汲取教训,多次邀请县“9+3”巡查组讲课指导。

四、深化认识抓实扫黑除恶安全信访维稳

(一)扫黑除恶治乱工作

认真贯彻落实中央、省委、市委扫黑除恶“深挖根治”阶段性工作要求,强化交通行业乱点乱象整治。涉及峨轸路强制收费的黑恶势力已由法律机关侦办完结,行业乱象线索摸排1件,已及时上报县扫黑办、市交通局扫黑办影响社会稳定的矛盾问题全面摸底排查5件。

(二)行业安全监管工作

全面落实行业安全监管职责,全力构建安全股-职能部门-指挥部-项目部安全监管体系,织牢织密安全防范网络。一是做到逢会必讲安全;二是天府机场中粗砂在我县起运,安全压力巨大局党组实地调研制定方案调整管制时间,规定进出路线,最大限度保证运输;三是加大在建工程安全检查频次,四是认真履行安全工作“一岗双责”,确保不出现重大以上交通安全责任事故。

(三)加强信访维稳

今年是脱贫摘帽年,交通基础设施建任务重、截至11月1日市心连心热线等信访事项达288件次。做到办结率100%、群众满意率达96%。

(四)注重依法行政

办理行政许可19件,实施行政处罚24件,现场责令拆除高栏板12辆,抛洒滴漏车辆4辆,查处赔(补)偿案件8起。

五、加强党风廉政工作着力推进制度建设

(一)强化学习,坚持以党的建设统领交通运输工作。(二)严肃党内政治生活,进一步强化意识形态工作。(三)强化制度建设,全面落实从严治党要求。

二、机构设置

交通运输局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。

纳入交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.峨边彝族自治县公路管理

    2.峨边彝族自治县道路运输管理所

    3.峨边彝族自治县地方海事处

    4.峨边彝族自治县公路路政管理大队

    5.峨边彝族自治县农村公路建设质量监督管理所

 


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计62333.51万元。与2018年相比,收、支总计增加22096.01万元,增长54.91%。主要变动原因是交通重点建设项目多,建设力度加大,投资增多,资金支付及时。

        收、支决算总计变动情况

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计45370.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入39419.72万元,占86.88%;政府性基金预算财政拨款收入5950.82万元,占13.12%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

               收入决算结构图

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计49892.97万元,其中:基本支出2348.31万元,占4.71%;项目支出47544.66万元,占95.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

            

           支出决算结构图

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计62333.51万元。与2018年相比,收、支总计增加22096.01万元,增长54.91%。主要变动原因是交通重点建设项目多,建设力度加大,投资增多,资金支付及时。  

        财政拨款收、支决算总计变

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出43942.15万元,占本年支出合计的88.07%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加21233.60万元,增长93.50%。主要变动原因是交通重点建设项目多,建设力度加大,投资增多,资金支付及时。

   一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出43942.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出251.86万元,占0.57%;医疗卫生支出69.70万元,占0.16%;住房保障支出157.13万元,占0.36%城乡社区支出21569.12万元,占49.09%;农林水支出16547.68万元,占37.66%;交通运输支出4531.56万元,占10.31%;其他支出815.10万元,占1.85%。

       一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为43942.15万元完成预算111.47%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为167.56万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项): 支出决算为73.91万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为10.39万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为19.35万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为50.35万元,完成预算100%

6.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为6000.00万元,完成预算100%

7.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为3953.97万元,2019年无预算,支出资金为往年结余款项。

8.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为11615.16万元,完成预算88.23%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施,资金按进度拨付,跨年支付

9.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为26.66万元,2019年无预算,支出资金为往年结余款项。

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为16521.02万元,完成预算100.94%,决算数于预算数的主要原因是项目跨年实施,往年的项目结余资金今年支付

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为644.42万元,完成预算100%

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为5.5万元,完成预算2.75%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施,资金按进度拨付,跨年支付

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为693.04万元,完成预算100%

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为250.63万元,完成预算100%

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):支出决算为75.19万元,完成预算100%

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为352.05万元,完成预算49.86%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施,资金按进度拨付,跨年支付

17.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):支出决算为164.46万元,完成预算101.98%,决算数于预算数的主要原因是支付了往年结余的补贴

18.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):支出决算为178.23万元,完成预算100%

19.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算为2142.74万元,完成预算768.83%,决算数于预算数的主要原因是项目跨年实施,往年的项目结余资金今年支付

    20.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):支出决算为25.31万元,完成预算5.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施,资金按进度拨付,跨年支付

    21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为157.13万元,完成预算100%

    22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为815.10万元,2019年无预算,支出资金为往年结余款项。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2348.31万元,其中:

人员经费2079.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金支出等。
  日常公用经费269.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.79万元,完成预算100%,决算数预算数持平的主要原因是厉行节约,控制开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.24万元,占71.26%;公务接待费支出决算6.55万元,占28.74%。具体情况如下:

      

       “三公”经费财政拨款支出结构

  

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是未安排因公出国(境)人员

    2.公务用车购置及运行维护费支出16.24万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.16万元,增长1%。主要原因是交通建设项目多,扶贫工作任务重,工作量大,车辆使用量增大。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:执法执勤用车1,公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出16.24万元。主要用于全县所有公路建设项目管理、养护、营运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.55万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.76万元,下降10.40%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

    国内公务接待支出6.55万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待196批次,1057人次(不包括陪同人员),共计支出6.55万元,具体内容包括:具体内容包括:椅子垭口隧道的设计、规划等前期工作开展和实施接待21人专家、技术人员等公务接待费1079.00元,水毁灾情工程建设项目检查12人公务接待费963元等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5950.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,交通运输局机关运行经费支出2692297.50万元,比2018年增加263087.65万元,增长10.83%,比2018年增加的原因是:死亡比2018年多3人,抚恤金增加,人员工资正常晋升等原因,增加机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,交通运输局政府采购支出总额880.65万元,其中:政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出876.48万元、政府采购服务支出0万元。主要用于交通建设项目采购和电脑等办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额880.65万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,交通运输局共有车辆4辆,其中:其他用车4辆,主要用于全县所有公路建设项目管理、养护、营运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,交通运输局在年初预算编制阶段,组织对通(乡)村公路养护维修费公路大中修通村通组监理费、试验检测、设计费等、公路灾毁抢修、应急保通、临聘养路工人劳务费项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年,我单位紧扣致力绿色崛起、建设美丽峨边发展主题,坚定不移贯彻县委“14475”发展战略,围绕“1234”年度攻坚目标特别是聚焦全县脱贫摘帽终极目标,在自治县委县政府的坚强领导上级交通部门的精心指导下,抓大项目、大抓项目,致力“打通对外大通道、畅通城乡大循环”,奋力推进“交通六件大事”,全方位抓好建、管、养、运“四好农村路”建设,全面提交通基础设施支撑打赢脱贫攻坚硬仗的能力,各项工作取得显著成效。。

本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看2019年,我单位完成峨美路二期、峨轸路、五平路、毛杨路等续建工程,完成投资5.021亿元(不含高速、铁路)。保障交通局机关和5个下属单位的正常运转;保证县乡道共923公里道路的日常养护维修,保证畅通、安全、整洁,群众和车辆出行安全;负责组织实施G245线、S309线、X143线公路路面修补,水沟修复,内挡墙维护维修,公路标线补划,公路抢修工程,对管养公路突发灾毁进行应急保通,保障车辆通行安全;完成交竣工项目的质量检测,正在实施项目的监督,保证工程质量和工程进度,准备实施项目的设计等;完成桥梁的定期监测和检测,涵洞整治,保证桥梁的安全使用;购买全县14只船舶的船员、乘客等意外保险;4个码头和1个渡口的日常养护维修维护,保障乘客的安全出行;管养公路突发灾毁进行应急保通;派驻纪检工作、交通建设项目和下属单位管理执法、安全管理、支队下放人员工作、国内水路运输等工作顺利开展保证了全县各类道路的安全、畅通、整洁,构建了更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境,更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活,群众安全出行有了保障,给群众的生命财产提供了保障,保障社会的稳定发展,大大提高了群众的满意度、认可度。

    1.项目绩效目标完成情况。
    交通运输局2019年度部门决算中反映通(乡)村公路养护维修费;临聘养路工人劳务费;公路桥梁养护费;国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修;乡村道路水毁及临时保通畅经费5个项目绩效目标实际完成情况。

    1)通(乡)村公路养护维修费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障国省干线公路县乡村道路等农村公路的安全、畅通、整洁。保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境。保证了全县各类道路的安全、畅通、整洁,构建了更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境,更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活,群众安全出行有了保障,大大提高了群众的满意度、认可度。发现的主要问题:随着我县农村公路里程不断增长,以及各级行政主管部位对公路养护的标准提高,我县2011年制定的养护管理办法越来越不能适应“四好农村路”的要求下一步改进措施:理安排养护计划,应对突发状况,并且注重质量目标与安全目标,努力完成各项项目指标执行市局对公路病害修复时限的强制性规定。我局在积极争取上级主管部门的政策和资金投向的同时,希望县委县政府能加大对公路养护资金的投入。

2)临聘养路工人劳务费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数439.61万元,执行数为439.61万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障128名养路工人每月能及时足额领到工资,能每月按时足额缴纳相关社保费。是构建更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境的最基本保障,是为了更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活。群众安全出行有了保障,大大提高了群众的满意度、认可度。发现的主要问题:现在按乐山市最低月工资1650元的标准核定工资,工作强度较大,工资低,不好聘请工人。下一步改进措施:以后每年根据需要,调整预算数或逐年增加项目经费,提高工资待遇。

3)公路桥梁养护费项目绩效目标完成情况综述公路桥梁养护费项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障保证桥梁的安全性,保证群众的安全出行,是为了更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活。广大群众的出行满意度大大提高,社会满意度大大提高。发现的主要问题:随着公路桥梁的增多和使用时间的增长,桥梁病害逐年增长,需要投入的维修经费越来越多,原有预算内资金无法保障公路桥梁的正常运营下一步改进措施:合理安排养护计划,应对突发状况,并且注重质量目标与安全目标,努力完成各项项目指标。执行市局对公路病害修复时限的强制性规定。加强管理,吸取经验,争取做的更好,建立公路桥梁养护经费的递增机制。

   4)国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数10万元,执行数为5.6595万元,完成预算的56.60%。通过项目实施,保障渡口码头功能完整全面、保证出行安全,保证船主和乘坐人的安全,发生意外有保障,群众出行安全有保障,社会稳定发展,广大群众的出行满意度大大提高,社会满意度大大提高。发现的主要问题:现在购买的承运人责任险保额是每人40万元,比较低,不能适应现在的生活需要。下一步改进措施:以后每年根据需要,调整预算数或逐年增加项目经费,提高保险额度,给乘客和船员更大的保障,提供更安全、更舒适、更优美的码头渡口环境。

5乡村道路水毁及临时保通畅经费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了道路的畅通,保证了群众的出行通畅、方便、快捷、和安全,发现的主要问题:经费太少,远远不能保证每年的水毁恢复和道路的保通保畅。下一步改进措施:建议增加预算,保证道路畅通,保证群众出行安全

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

通(乡)村公路养护维修费

预算单位

峨边彝族自治县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

300万元

执行数:

300万元

其中-财政拨款:

300万元

其中-财政拨款:

300万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    保证县乡道畅通、安全、整洁,群众和车辆出行安全有保障。

    保证县乡道畅通、安全、整洁,群众和车辆出行安全有保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

县道里程数(公里)

158公里

158公里畅通、安全、整洁

项目完成指标

数量指标

乡道里程数(公里)

195公里

195公里畅通、安全、整洁

项目完成指标

数量指标

村道里程数(公里)

570公里

570公里畅通、安全、整洁

项目完成指标

质量指标

达到相关养护标准

100%

100%

项目完成指标

成本指标

乐府办函[2016]37号标准

3500.00元/公里

3500.00元/公里

效益指标

社会效益指标

保证道路安全、畅通、整洁

100%

100%

满意度指标

满意度指标

提高群众满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

临聘养路工人劳务费

预算单位

峨边彝族自治县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

439.61万元

执行数:

439.61万元

 

其中-财政拨款:

439.61万元

其中-财政拨款:

439.61万元

 

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

    临聘养路工人完成管养公路的路面保养工作:189.577公里,保证128个临聘养路工人的工资、社会保险等。

   临聘养路工人完成管养公路的路面保养工作:189.577公里,保证128个临聘养路工人的工资、社会保险等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

数量指标

聘用人数

128人

128人

 

项目完成指标

时效指标

工资、保险等按时发放(缴纳)率

        100%

100%

 

项目完成指标

质量指标

达到农村公路相关要求

100%

100%

 

项目完成指标

成本指标

按乐山市最低工资标准

1650元/月.人

实际执行439.61万元

 

效益指标

社会效益

保障公路畅、安、绿、舒、美

100%

100%

 

满意度指标

满意度指标

提高群众满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

公路桥梁养护费

预算单位

峨边彝族自治县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

 

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

 

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

             实际完成目标

 

完成2座国省干线公路桥梁的特殊检查和10座国省干线公路桥梁的定期检查,农村公路桥梁养护维修

完成2座国省干线公路桥梁的特殊检查和10座国省干线公路桥梁的定期检查,农村公路桥梁养护维修

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

数量指标

国省干线公路桥梁

12座

12座

 

项目完成指标

质量指标

《四川省普通国省干线公路桥梁养护管理办法》(川交发[2015]4号

100%

100%

 

项目完成指标

质量指标

《公路桥梁技术状况评定标准》

100%

100%

 

项目完成指标

成本指标

项目招投标和投资标准

不超过100万元

100万元

 

效益指标

社会效益指标

保证道路桥梁安全、稳固、畅通

100%

100%

 

满意度指标

满意度指标

提高群众满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修

预算单位

峨边彝族自治县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

5.6595万元

 

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

5.6595万元

 

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

    14只船舶15个驾驶员和425个乘客的意外伤害保险费、4个乡镇的码头、渡口维修维护

   14只船舶15个驾驶员和425个乘客的意外伤害保险费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

数量指标

船舶只数

14只

14只

 

项目完成指标

数量指标

驾驶员人数

15人

15人

 

项目完成指标

数量指标

乘客人数

425人

425人

 

项目完成指标

质量指标

意外伤害保险

100%

100%

 

项目完成指标

成本指标

意外伤害保险标准

不超7万元

5.6595万元

 

效益指标

社会效益指标

群众出行安全有保障

100%

100%

 

满意度指标

满意度指标

提高群众满意度

100%

100%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

乡村道路水毁及临时保通畅经费

预算单位

峨边彝族自治县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

 

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

 

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

    保证县乡水毁恢复和保通保畅,群众和车辆出行安全有保障。

   保证县乡水毁恢复和保通保畅,群众和车辆出行安全有保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

数量指标

乡镇个数

8个

        8个

 

项目完成指标

数量指标

水毁恢复个数

16处

16处

 

项目完成指标

质量指标

达到农村公路相关标准

100%

100%

 

项目完成指标

成本指标

道路建设成本

不超过100万

100万

 

效益指标

社会效益指标

保证道路安全、畅通、整洁

100%

100%

 

满意度指标

满意度指标

提高群众满意度

100%

100%

 

2.部门绩效评价结果。

交通运输局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对通(乡)村公路养护维修费;临聘养路工人劳务费;公路桥梁养护费;国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修;乡村道路水毁及临时保通畅经费项目开展了绩效评价,《通(乡)村公路养护维修费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)《临聘养路工人劳务费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件3)《公路桥梁养护费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件4)《国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修项目2019年绩效评价报告》见附件(附件5)《乡村道路水毁及临时保通畅经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件6)。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

     8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

     9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):反映公路路政管理支出。

     10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

     11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。

     12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映用于公路水路运输方面的支出。

     13.交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

    14.交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革对其他方面的支出。

    15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

 

 

峨边彝族自治县交通运输局

2019年度部门整体支出绩效评价

  

 

一、部门(单位)概况

一)机构组成:峨边彝族自治县交通运输局是行政单位,有5下属单位下属单位中行政单位3个,事业单位2个。

(二)机构职能:

 1贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、部门依法行政工作,落实行政执法责任;指导交通行业有关体制改革工作。

2拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施,编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;拟订交通行业投融资政策;制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行;负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理,统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作,组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4承担交通建设市场的监管责任,监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全县交通建设行业和产业项目,培育、管理建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全;组织实施全县重大交通建设项目;指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

    5、承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验,船舶登记和防止污染、救助打捞,通讯导航,危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理,负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

    6、负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策;推动科技创新和进步等;负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

    7、监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

8、负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作,受委托监管交通国有资产;指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。

9、负责有关交通涉外工作,指导交通行业利用外资工作;开展交通经济技术合作与交流工作。

10、承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况:交通运输局总编制155名,其中:行政编制8名,工勤编制2名,参照公务员法管理人员编制26名,事业编制119名。在职人员总数116名,其中:行政10名,参照公务员法管理人员22名,工勤3名,事业81名。离休1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:上年项目结转资金16962.97万元,2019年财政资金收入45370.54万元,其中基本支出收入2348.30万元,项目支出收入43022.24万元。

(二)部门财政资金支出情况:2019年交通运输局财政资金支出49892.97万元,其中基本支出2348.30万元,项目支出47544.67万元,结转下年资金12440.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算法,根据交通运输行业的实际情况,本着厉行节约,控制支出的原则,实事求是编制我单位的预算管理,制定全年的目标任务。预算编制千充分做好调查和需求论证,保证每个项目准确、实用,下属单位根据工作需要编制预算,将预算编制的政策依据和支撑相关材料上报主管部门,主管部门进行审查研究,最终确定项目及金额上报财政。支出的时候,根据项目进度情况,申请需要资金,有主管单位向财政申请资金下拨到下属单位进行支付,支付原则上不超出预算数,需要多少申请多少,厉行节约,严格按照财经制度执行,根据支出情况预计中期需要调整事宜,及时作出调整,保证预算和支出保持高度一致,全年无超预算支出和无预算支出的现象发生,无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象,无任何违规记录。

(二)结果应用情况。

     2019年,我单位完成峨美路二期、峨轸路、五平路、毛杨路等续建工程,开工G245绕城线二期、马嘶溪大桥、峨边枢纽站,完成通村公路窄路加宽工程30公里,通村公路桥100延米。完成投资5.021亿元(不含高速、铁路)。1.保障交通局机关和5个下属单位的正常运转;2.保证县乡道共923公里道路的日常养护维修,保证畅通、安全、整洁,群众和车辆出行安全;3.负责组织实施G245线、S309线、X143线公路路面修补,水沟修复,内挡墙维护维修,公路标线补划,公路抢修工程,对管养公路突发灾毁进行应急保通,保障车辆通行安全;4.完成交竣工项目的质量检测,正在实施项目的监督,保证工程质量和工程进度,准备实施项目的设计等;5.完成桥梁的定期监测和检测,涵洞整治,保证桥梁的安全使用;6.购买全县14只船舶的船员、乘客等意外保险;4个码头和1个渡口的日常养护维修维护,保障乘客的安全出行;7.管养公路突发灾毁进行应急保通;8.派驻纪检工作、交通建设项目和下属单位管理执法、安全管理、支队下放人员工作、国内水路运输等工作顺利开展全年在预算编制和经费支出过程中,收集存在的各种问题、根据相关政策的新要求和新规定,不断完善,保持交通各行业的安全稳定。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2019年,我单位紧扣致力绿色崛起、建设美丽峨边发展主题,坚定不移贯彻县委“14475”发展战略,围绕“1234”年度攻坚目标特别是聚焦全县脱贫摘帽终极目标,在自治县委县政府的坚强领导上级交通部门的精心指导下,抓大项目、大抓项目,致力“打通对外大通道、畅通城乡大循环”,奋力推进“交通六件大事”,全方位抓好建、管、养、运“四好农村路”建设,全面提交通基础设施支撑打赢脱贫攻坚硬仗的能力,各项工作取得显著成效。

(二)存在问题。

1、项目资金缺口大,严重影响工程进度

2、项目管理问题突出项目建设单位管理力量、技术力量严重不足,质量和安全体系不健全,工程推进缓慢

3、往来款项和预拨款项较多,金额比较大,存在长期挂账。

(三)改进建议。

1、加大上级补助力度,积极争取上级补助和社会其他资金注入,减轻地方财政压力;

2、加大对项目的监督检查和与建设单位的沟通培训,建立健全完善相关管理制度,加快推进项目建设;

    3、定期清理往来款项,消化预拨款项,加强财务力量,规范财务管理,充实财务人员,加强对财务人员全方位知识的培训,熟练掌握财金政策和法律法规,提高专业水平。

 

附件2

 

通(乡)村公路养护维修费项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

    1.我单位承担全县所有农村公路以及国省干线公路的日常养护,小修保养和应急抢通保通任务。

    2.根据乐府办函[2016]37号文件各级行政主管部门关于农村公路养护管理相关政策以及《峨边彝族自治县农村公路养护管理办法》峨边府办发【2011】27号文件。

3.我局需要承担全县158公里县道,195公里乡道,570公里村道农村公路以及国省干线公路的日常养护和小修保养。按相关规定标准支付养护经费。

4.根据乐府办函[2016]37号文件各级行政主管部门关于农村公路养护管理相关政策以及《峨边彝族自治县农村公路养护管理办法》峨边府办发【2011】27号文件规定的标准,各乡镇和各养路工人实际养护的里程数,核定养护经费发放。

(二)项目绩效目标。

1.该项目主要支付全县158公里县道,195公里乡道,570公里村道农村公路以及国省干线公路的日常养护和小修保养所发生的人工工资和相应工程款。

2.该项目的实施,要保障国省干线公路县乡村道路等农村公路的安全、畅通、整洁。保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境。

3.该项目的实施,是保障道路的安全、畅通、整洁,是群战全出行的保障,是必须的,预算是合理的。

   (三)项目自评步骤及方法。

    按照《峨边彝族自治县农村公路养护管理办法》,我局对全县所有农村公路以及国省干线公路开展定期和不定期的检查考核,按照管理办法对辖区内公路养护情况进行考核,结合考核情况,核定各管养单位的年养护经费,提交财政部分进行划拨。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位于2018年9月按照开展该项工作需要资金数,编制2019年该项目预算,上报财政局,通过人大审核同意后,2019年1月给我单位批复并下达资金指标300万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.财政安排我单位该项目资金300万元,于2019年1月下达,我单位根据工作开展情况申请拨付资金。

2.该项目资金预算300万元,2019年1月财政到位300万元,无其他渠道资金,到位率100%。

3.资金使用:2019年该项目资金预算300万元,支出300万元,中期无任何调整。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用,财务处理及时、规范,资料齐全、归档及时,无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象,无任何违规记录。

三、项目实施及管理情况

该项目实施过程中,我局对全县所有农村公路以及国省干线公路开展定期和不定期的检查考核,按照管理办法对辖区内公路养护情况进行考核,结合考核情况,核定各管养单位的年养护经费,乡镇的养护经费划拨给乡镇支付,其他管养单位的经费直接到单位账户。小修保养等维修工程款,按照工程类规定执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了全县158公里县道,195公里乡道,570公里村道农村公路以及国省干线公路的日常养护和小修保养,保证了全县各类道路的安全、畅通、整洁。

(二)项目效益情况。

社会效益:保证了全县各类道路的安全、畅通、整洁,生态效益:没有破坏生态环境,保持道路环境的整洁。服务对象满意度:道路安全、畅通、整洁,广大群众的出行满意度大大提高,社会满意度大大提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目是一项惠民利民工程,该项目实施,保证了全县各类道路的安全、畅通、整洁,构建了更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境,更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活,群众安全出行有了保障,大大提高了群众的满意度、认可度。

(二)存在的问题。

    随着我县农村公路里程不断增长,以及各级行政主管部位对公路养护的标准提高,我县2011年制定的养护管理办法越来越不能适应“四好农村路”的要求

(三)相关建议。

    理安排养护计划,应对突发状况,并且注重质量目标与安全目标,努力完成各项项目指标执行市局对公路病害修复时限的强制性规定。我局在积极争取上级主管部门的政策和资金投向的同时,希望县委县政府能加大对公路养护资金的投入。

 

 

临聘养路工人劳务费项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

    1.我单位承担指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作

2.我局的下属单位公路建设服务中心(原公路管理局)承担我县国道、省道和县乡农村公路总计189.577公里的管养护工作。按照《公路养护定员标准》,应该配备210名养护人员,根据市编办1994年划下201名编制,除去现服务中心正式员工只有73名,需要聘请临时养路工人128名。

3.该项目实施范围是承担我县养护工作的临聘人员的工资和社保费。

4.临聘养路工人按照乐山市每月最低工资标准1650元发放工资和最低基数缴纳相关社保费,预计2019年需要经费396.28万元。

(二)项目绩效目标。

1.该项目实施范围是支付我县养护工作的128人员的工资和社保费。

2.该项目的实施,要保障128名养路工人每月能及时足额领到工资,能每月按时足额缴纳相关社保费。

3.该项目的实施,是构建更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境的最基本保障,是为了更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采取走访群众的方式实施,自评内容真实、全面。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位于2018年9月按照开展该项工作需要资金数,编制2019年该项目预算,上报财政局,通过人大审核同意后,2019年1月给我单位批复并下达资金指标350万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.财政安排我单位该项目资金350万元,于2019年1月下达,我单位根据工作开展情况申请拨付资金。

2.该项目资金预算350万元,2019年1月财政到位350万元,中期调整时调整了89.61万元到该项目中,该项目实际到位资金439.61万元,无其他渠道资金,到位率100%。

3.资金使用:2019年该项目资金预算350万元,支出439.61万元,因人员退休,增加临聘人员和社保费基数调整的原因,需要追加89.61万元,我单位根据项目实际实施进度,本着节约的原则,中期调整时把其他进度较慢的项目(公路灾毁抢修、应急保通)调整了89.61万元到该项目中。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用,财务处理及时、规范,资料齐全、归档及时,无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象,无任何违规记录。

三、项目实施及管理情况

该项目实施过程中,我单位根据每月社保局核定的实际社保费向财政申请资金,待财政将资金审下来后,我单位将资金拨给下属单位公路建设服务中心(原公路管理局),公路建设服务中心直接转给社保局。每月工资申请后,由公路建设服务中心直接打入养路工人的工资卡中。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年全年缴纳128名养路工人的社保费163.46万元,发放全年工资276.15万元,两项共计439.61万元。

(二)项目效益情况。

社会效益:保证了189.577公里公路的安全、畅通,生态效益:不破坏生态环境,美化交通道路环境。服务对象满意度:道路安全畅通,广大群众的出行满意度大大提高,社会满意度大大提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目是一项惠民利民工程,该项目实施,构建了更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境,更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活,群众安全出行有了保障,大大提高了群众的满意度、认可度。

(二)存在的问题。

现在按乐山市最低月工资1650元的标准核定工资,工作强度较大,工资低,不好聘请工人。

(三)相关建议。

    以后每年根据需要,调整预算数或逐年增加项目经费,提高工资待遇。

 

公路桥梁养护费项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

    1.我单位承担指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护辖区范围内普通国、省干线公路桥梁的养护管理任务其中桥梁的管理和维护就是定期开展检查工作,保证桥梁的安全性。

按照《四川省普通国省干线公路桥梁养护管理办法》(川交发【2015】4号)相关规定,每年由县财政预算100万元作为对全县44座国省干线公路桥梁和145座农村公路和专用道桥梁的检查和养护维修经费。我局的下属单位公路建设服务中心(原公路管理局)承担该项工作。

    3.该项目的资金管理参照招投标规定,符合政府采购的就采取政府采购的方式,金额较小的就党组会研究决定实施单位。该资金主要用于桥梁的检测和维修维护。

    4.该项目资金遵循轻重缓急的原则,2019年首要工作是完成桥梁的定期检查,有剩余资金再实施维修维护。

(二)项目绩效目标。

1.该项目是全县44座国省干线公路桥梁和145座农村公路和专用道桥梁的定期检查和养护维修

    2.每年年初,按照桥梁养护管理办法,结合桥梁检查台账,对所有桥梁,特别是国省干线桥梁,开展定期检查和特殊检查,然后结合检查结果,制定相应的维修方案。2019年我局安排2座国省干线公路桥梁特殊检查和10座国省干线公路定期检查,9月底完成检查,无需要整治维修的隐患

3.该项目的实施,是保证桥梁的安全性,保证群众的安全出行,是为了更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活。是与实际完全相符的,是必须实施的。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采取走访群众的方式实施,自评内容真实、全面。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位于2018年9月按照开展该项工作需要资金数,编制2019年该项目预算,上报财政局,通过人大审核同意后,2019年1月给我单位批复并下达资金指标100万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.财政安排我单位该项目资金100万元,于2019年1月下达,我单位根据工作开展情况申请拨付资金。

2.该项目资金预算100万元,2019年1月财政到位100万元,无其他渠道资金,到位率100%。

3.资金使用:2019年该项目资金预算100万元,支出100万元。该项目采取政府采购的方式确定符合技术要求的检查单位,检查完成后,检查单位出具检查报告,通过相关技术人员的审定和验收通过,检查单位完善报账资料,我单位按结算价直接支付给实施单位。资金支付规范、安全,支付依据合规合法,支出严格控制在预算数内,不超预算支出。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用,财务处理及时、规范,资料齐全、归档及时,无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象,无任何违规记录。

三、项目实施及管理情况

该项目实施过程中,我单位按照规定,进行政府采购服务,确定检查单位,检查工作完成后,检查单位出具检查报告,通过审查后,检查单位完善报账资料,我单位将检查费用直接支付给检查单位。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年全年按期完成2座国省干线公路桥梁特殊检查和10座国省干线公路定期检查工作。在合同约定时间内,根据《公路桥涵养护规范》、《公路桥梁技术状况评定标准》等相关规范标准的要求,全部完成指定的检查内容,出具了检查结论及建议,达到了检查要求,通过了技术人员的确认和验收。检查服务费按合同价支付,未超标准、超预算。

(二)项目效益情况。

社会效益:桥梁安全稳固,保证社会稳定发展,生态效益:不破坏生态环境。桥梁的安全稳固,服务对象满意度:广大群众的出行满意度大大提高,社会满意度大大提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目是一项惠民利民工程,该项目实施,构建了更畅通、更安全、更绿色的公共交通网络环境,更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活,群众安全出行有了保障,大大提高了群众的满意度、认可度。

(二)存在的问题:随着公路桥梁使用时间的增长,桥梁病害逐年增长,需要投入的维修经费越来越多,原有预算内资金无法保障公路桥梁的正常运营

   (三)相关建议。合理安排养护计划,应对突发状况,并且注重质量目标与安全目标,努力完成各项项目指标。执行市局对公路病害修复时限的强制性规定。加强管理,吸取经验,争取做的更好,建立公路桥梁养护经费的递增机制。

 

    

国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

    1.我单位承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验,船舶登记和防止污染、救助打捞,通讯导航,危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理,负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作监督、指导全县水上交通安全

2.根据《四川省渡口管理办法》第五条第三款“县级人民政府履行“将公益性渡口码头的建设及维护、渡船的更新改造及维护、船员补助、渡船保险等所需经费纳入财政预算””;第三十条“渡船应当依法投保乘客人意外伤害险等相关保险”,我局于2014年3月向自治县人民政府申请解决相关经费,领导批示[2014]27号同意解决。

3.该项目实施范围是我县4个乡镇的渡口码头日常养护和维修维护,14只船舶的承运人和乘坐人的意外伤害保险费。

    4.承运人保险费根据保险公司核算的金额缴纳,维修维护费不超过当年的同行单价

(二)项目绩效目标。

1.国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修项目总预算金额10万元,其中6万元用于14只船舶的水路运输承运人责任险,4万元用于4个乡镇码头渡口的日常养护和维修维护。

2.该项目的实施,要保障渡口码头功能完整全面、保证出行安全,保证船主和乘坐人的安全,发生意外有保障。保险是根据船舶驾驶人数和乘客人数每年购买一次,渡口码头的维修维护根据实际情况而定。

3.国内水路运输承运人责任险及码头、渡口维修项目是惠民利民的民生工程,是社会稳定发展的必须保障。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采取船主座谈和走访群众的方式实施,自评内容真实、全面。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位于2018年9月按照开展该项工作需要资金数,编制2019年该项目预算,上报财政局,通过人大审核同意后,2019年1月给我单位批复并下达资金指标。在项目资金使用中途,如果有需要,可以申请调整,该项目在使用过程中,未调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.财政安排我单位该项目资金10万元,于2019年1月下达,我单位根据工作开展情况申请拨付资金。

2.该项目资金预算10万元,财政到位10万元,无其他渠道资金。到位率100%。

3.资金使用:。2019年该项目资金预算10万元,支出56595.00元,因渡口码头未维修,故预算资金未用完。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用,财务处理及时、规范,资料齐全、归档及时,无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象,无任何违规记录。

三、项目实施及管理情况

实施流程:该项目实施过程中,将船舶驾驶人数、乘坐人数和保险方案报给保险公司,保险公司核算处保费,我单位根据实际保费向财政申请资金,待财政将资金审下来后,我单位将资金拨给下属单位港航中心(原地方海事处),港航中心直接转给保险公司。

管理情况:维修维护费按照当年相关标准执行,不超过本行同等标准,总量控制在预算数内,因每年的维修维护资金少,未达到政府采购的限额,故一般就采取比选或党组会议决定等方式实施。工程完工验收后支付资金。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年5月缴纳了2019年度14只船舶15个驾驶人员和425个乘客的意外伤害保险费,保额40万元/人。保费共支出56595.00元,资金控制在预算数内,但保额较低。因渡口码头无损坏,故暂时没实施维修维护。

(二)项目效益情况。

社会效益:群众出行安全有保障,社会稳定发展,生态效益:不破坏生态环境,保护水域生态环境。服务对象满意度:广大群众的出行满意度大大提高,社会满意度大大提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目是一项惠民利民工程,该项目实施,给群众的生命财产提供了保障,安全出行有了保障,保障社会的稳定发展,大大提高了群众的满意度、认可度。

(二)存在的问题。

现在购买的承运人责任险保额是每人40万元,比较低,不能适应现在的生活需要。

(三)相关建议。

    以后每年根据需要,调整预算数或逐年增加项目经费,提高保险额度,给乘客和船员更大的保障,提供更安全、更舒适、更优美的码头渡口环境。

 

乡村道路水毁及临时保通畅经费项目

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

    1.我单位承担全县所有农村公路以及国省干线公路的维修、水毁恢复及保通保畅任务。

    2.根据交通部《公路养护技术规范》、《公路养护工程管理办法》等。

3.我局需要承担全县19个乡镇的农村公路以及国省干线公路的维修、水毁恢复及保通保畅严格按农村公路建设和维修的相关审批和建设流程执行,严格按规定标准支付相关费用。

4.根据发生的水毁工程量,财评、工程完工结算等作为相关支付依据来支付相关费用。

(二)项目绩效目标。

1.该项目主要支付全县8个乡镇16处水毁恢复、清淤、路面整治、路面修补工程款项。

    2.该项目的实施,要保障国省干线公路县乡村道路等农村公路的安全、畅通。保障通行,提升通行质量。

4.该项目的实施,是保障道路的安全、畅通,是群众安全出行的保障,是必须的,预算是合理的。

   (三)项目自评步骤及方法。

    各项目按照审批流程和建设流程,完成规定工程量,经相关单位和人员确认工程量,并验收合格后,完成工程结算,完善报账资料。采取走访群众的方式实施项目评价,自评内容真实、全面。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位于2018年9月按照开展该项工作需要资金数,编制2019年该项目预算,上报财政局,通过人大审核同意后,2019年1月给我单位批复并下达资金指标100万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.财政安排我单位该项目资金100万元,于2019年1月下达,我单位根据工作开展情况申请拨付资金。

2.该项目资金预算100万元,2019年1月财政到位100万元,无其他渠道资金,到位率100%。

3.资金使用:2019年该项目资金预算100万元,支出100万元,中期无任何调整。

(三)项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财经管理制度规定使用,财务处理及时、规范,资料齐全、归档及时,无截留、挤占、挪用、套取、转移和浪费的现象,无任何违规记录。

三、项目实施及管理情况

根据发生的水毁工程量,财评、工程完工结算等作为相关支付依据来支付相关费用。各项目按照审批流程和建设流程,完成规定工程量,经相关单位和人员确认工程量,并验收合格后,完成工程结算,按照工程类项目报账所需资料准备报账资料,我单位审核和相关人员签字后送财政申请资金,资金下达后,直接支付到施工单位账户。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了全县8个乡镇16处水毁恢复、清淤、路面整治、路面修补工程。

(二)项目效益情况。

社会效益:保证了全县各类道路的安全、畅通,生态效益:没有破坏生态环境。服务对象满意度:各种道路安全、畅通,广大群众的出行满意度大大提高,社会满意度大大提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目是一项惠民利民工程,该项目实施,保证了全县各类道路的安全、畅通,构建了畅通、安全的公共交通网络环境,更好地服务地方经济发展和人民群众生产生活,群众安全出行有了保障,大大提高了群众的满意度、认可度。

(二)存在的问题。

    随着我县农村公路里程不断增长,以及水毁灾毁发生频率多,量大,我县预算该项目资金不能保证保通保畅工作任务。

(三)相关建议。

    理安排养护计划,加强灾害灾毁排查,提前做好防护措施最大限度减少灾毁灾害的发生,积极争取上级主管部门的政策和资金投向的同时,希望县委县政府能加大对保通保畅等工作的投入。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县交通运输局(本级).XLS

扫一扫在手机打开当前页

相关文件