峨边彝族自治县交通局2020年部门预算编制的说明

信息来源: 交通运输局 发布时间: 2020-02-18 15:30
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 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:(一)贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、部门依法行政工作,落实行政执法责任;指导交通行业有关体制改革工作。

(二)拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施,编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;拟订交通行业投融资政策;制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行;负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

(三)承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理,统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作,组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

(四)承担交通建设市场的监管责任,监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全县交通建设行业和产业项目,培育、管理建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全;组织实施全县重大交通建设项目;指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

    (五)承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验,船舶登记和防止污染、救助打捞,通讯导航,危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理,负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

    (六)负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策;推动科技创新和进步等;负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

    (七)监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

    (八)负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作,受委托监管交通国有资产;指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。

    (九)负责有关交通涉外工作,指导交通行业利用外资工作;开展交通经济技术合作与交流工作。

    (十)承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

    (十一)承担县政府公布的有关行政审批事项。

   (十二)承办县政府交办的其他事项。

    2020年重点工作任务介绍:完成峨美路二期、峨轸路、五平路、毛杨路等续建工程,开工G245绕城线二期、马嘶溪大桥、峨边枢纽站,完成通村公路窄路加宽工程30公里,通村公路桥100延米。完成投资5.021亿元(不含高速、铁路)。1.保障交通局机关和5个下属单位的正常运转;2.保证县乡道共923公里道路的日常养护维修,保证畅通、安全、整洁,群众和车辆出行安全;3.负责组织实施G245线、S309线、X143线公路路面修补,水沟修复,内挡墙维护维修,公路标线补划,公路抢修工程,对管养公路突发灾毁进行应急保通,保障车辆通行安全;4.完成交竣工项目的质量检测,正在实施项目的监督,保证工程质量和工程进度,准备实施项目的设计等;5.完成桥梁的定期监测和检测,涵洞整治,保证桥梁的安全使用;6.购买全县14只船舶的船员、乘客等意外保险;4个码头和1个渡口的日常养护维修维护,保障乘客的安全出行;7.管养公路突发灾毁进行应急保通;8.派驻纪检工作、交通建设项目和下属单位管理执法、安全管理、支队下放人员工作、国内水路运输等工作顺利开展。

二、部门预算单位构成

峨边县交通运输局预算单位6个,其中:行政单位4个,事业单位2个。

交通运输局总编制155名,其中:行政编制8名,工勤编制2名,参照公务员法管理人员编制26名,事业编制119名。在职人员总数116名,其中:行政10名,参照公务员法管理人员22名,工勤3名,事业81名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。交通运输局2020年收支总预算3203.64万元,比2019年收支预算总数减少793.88万元,主要是由于项目经费减少其中:2020年收入预算3203.64万元,一般公共预算拨款收入1561.64万元,占48.75%2020年支出预算3203.64万元,其中:基本支出1561.64万元,占48.75%;项目支出1642万元,占51.25%

基本支出,是用于保障我局及下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
      (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
      交通运输局2020年一般公共预算当年拨款1561.64万元,较上年预算数减少295.88万元。主要一是人员减少等原因形成减少 
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 
    社会保障和就业支出223.07万元,占14.28%;卫生健康支出52.97万元,占3.39%;交通运输支出1285.60万元,占82.33%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为141.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为70.63万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为11.18万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的工伤失业保险等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为16.70万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为36.27万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2020年预算数为117.55万元,主要用于:交通运输部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行支出等

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2020年预算数为647.23万元,主要用于:公路养护部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2020年预算数为236.41万元,主要用于:公路运输管理部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2020年预算数为76.55万元,主要用于:海事管理部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2020年预算数为207.86万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等

 五、一般公共预算基本支出情况说明 
    交通运输局2020年一般公共预算基本支出1561.64万元,其中: 
   人员经费1332.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
   公用经费229.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
    六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
    2020年,交通运输局政府性基金预算支出1642万元 
    七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年,交通运输局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,交通运输局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
  交通运输局2020年“三公”经费预算数27.13万元,较上年“三公”经费预算数(减少)3.89万元。其中财政拨款安排“三公”经费27.13万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.13万元,公务用车购置及运行维护费12.00万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算减少0.89万元,下降5.56%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。 
  2020年公务接待费计划用于用于上级单位领导调研指导工作和同级单位领导和同仁来我单位交流学习等 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3.00万元,下降20%。主要原因是按照公车改革要求规范车辆管理和使用,并按照中央八项规定,厉行节约和反对浪费的要求,控制公务用车支出 
  单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,其他车型1辆。 
  2020年安排公务用车运行维护费12.00万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
  十、其他重要事项的情况说明 
    (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。交通运输局2020年履行一般行政管理职能,合计229.22万元。

(二)政府采购情况。 
  2020年,交通运输局安排政府采购预算17.00万元,较上年预算减少12.21万元,主要用于办公自动化设备购置、办公设备更换等。 

  (三)绩效目标设置情况。 
  2020年,交通局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排3203.64万元,其中编制了项目绩效目标的预算1642.00万元,主要是重点交通建设项目管理经费、通(乡)村公路养护维修、公路大中修、公路灾毁抢修、应急保通和通村通组公路监理费、试验检测费、设计费项目等 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产47256.20万元,其中:共有车辆4辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释 
    1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:县交通局2020年预算报表.xls             

2020年2月18日             

                      

                                                                              

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