峨边彝族自治县交通运输局2017年部门决算编制说明

信息来源: 交通运输局 发布时间: 2018-10-24 14:51
【字体:  】
分享到:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、部门依法行政工作,落实行政执法责任;指导交通行业有关体制改革工作。

2.拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施,编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;拟订交通行业投融资政策;制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行;负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3.承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理,统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作,组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4.承担交通建设市场的监管责任,监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全县交通建设行业和产业项目,培育、管理建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全;组织实施全县重大交通建设项目;指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验,船舶登记和防止污染、救助打捞,通讯导航,危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理,负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策;推动科技创新和进步;负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

7.监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

8.负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作,受委托监管交通国有资产;指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。

9.负责有关交通涉外工作,指导交通行业利用外资工作;开展交通经济技术合作与交流工作。

10.承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我局认真贯彻执行县委、县政府提出的构建大交通战略部署,全力推进交通大会战,把加快交通基础设施建设作为首要任务来抓,突出抓好重点工程建设,狠抓农村公路项目推进。全年交通基础设施建设取得显著成效。

高速、铁路

1.成昆铁路。峨边段34公里,总投资45亿元,目前项目正有序实施,目前已完成年度投资6.8亿元,累计完成投资9.4亿元。

2.峨汉高速。峨边段21.8公里,估算投资30亿元。目前项目全面推进,完成征地拆迁工作的68%,完成总工程量的25%,累计完成投资2亿元。

干线公路

1.S309线峨美路升级改造工程一期。50公里,总投资5.57亿元。路基加宽全面完成,挡墙及防护工程完成90%,今年完成投资2亿元,累计完成投资3亿元。如期完成各项阶段性目标任务。

2.S309线峨美路升级改造工程二期。35公里,总投资7.05亿元。施工单位2017年10月20日已进场,红线已划定正在复核,桥梁工程正在冲孔打桩,预计年内完成投资2000万元。

3.S309线峨轸路及骑游道项目。峨轸路36.3公里,总投资4亿元,骑游道35公里,总投资10亿元。项目于2017年9月30日挂网招标,11月28日将完成招标。

4.G245峨边城市绕线段。9.87公里,总投资2.47亿元。目前施工图设计已报市级主管部门审批,力争年内开工建设。

5.马嘶溪大渡河大桥。全长810米,宽20米,估算投资2.46亿元。正在开展前期工作。

县乡公路

1.峨美路胜利坪至椅子垭口段改善工程。13.2公里,总投资1500万元。已完工。

2.沙毛路改善工程。21.7公里,总投资3500万元,已完工。

3.平等乡至沐川杨村乡改善工程。15.3公里,总投资2500万元。年内将完成主体工程,完成投资2400万元。

4.共和乡至峨眉山市龙门乡改善工程。5公里,总投资1019万元,已完工。

5.峨美路复线改善提升工程。27公里,总投资3500万元,目前路基已全面完成,完成路面20公里。累计完成投资2500万元。

6.新林镇至红花乡公路。10公里,总投资2070万元,目前完成路基9公里,路面3公里,挡墙等同步实施,完成投资1600万元。

7.五渡至平等公路改建工程。29公里,总投资2.5亿元,项目11月9日开工,目前正在开展征地拆迁,内年将完成毛坯路5.6公里,完成投资500万元。

8.新林至白杨至大堡连通工程。纳入峨边至马边公路建设,正在开展勘察设计工作。

9.宜坪路改建工程。24公里,总投资16800万元,目前开展勘察设计工作。

10.毛坪(小河子)至杨河公路工程。17公里,总投资11700万元,目前开展勘察设计工作。

通村公路

2017年村道建设任务为136.6公里。截止目前已完成140.5公里,完成投资8830万元,完成103%。

组道及产业路

受县扶贫移民局委托的通组公路27个项目68.8公里,以及县发改局委托的产业路、旅游路、资源路16个项目33.3公里,正在全面实施,目前已完成80%。年内将全面完成。

桥梁

金岩乡热水桥。总投资400万元,施工单位10月20日已进场开工,目前完成投资100万元。

哈曲乡巴溪村六组索改桥。总投资250万元,已完成投资120万元。

勒乌乡柑子口桥。总投资150万元,目前完成主体工程,完成投资140万元。

客运站

1.黑竹沟旅游客运站。总投资3000万元,已完成土地竞买已投资1796万元,完成EPC总承包单位招标,正在加快优化设计方案,预计年内开工,目前正在开展场平工作。

3.五渡镇农村客运站。施工单位已进场,正加快推进,12月底完工。

4.毛坪镇农村客运站。正在财评,年内开工。

5.大堡镇农村客运站。进入设计预算阶段,年内开工。

6.宜坪乡农村客运站。已比选完成施工单位,近期开工,年内完成主体工程。

行业服务管理水平再上台阶;精准扶贫任务全面完成;应急保障机制全面落实到位;安全工作成效显著;干部队伍建设工作常抓不懈;普法工作全面推行;信访和群众工作平稳开展。

二、部门概况

峨边彝族自治县交通运输局下属单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2017年峨边彝族自治县交通运输局本年收入合计24305.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入24305.02万元,占100%;

 

2017年峨边彝族自治县交通运输局本年支出合计55429.04万元,其中:基本支出2596.23万元,占4.68%;项目支出52832.81万元,占95.32%。

四、财政拨款收支决算情况

峨边彝族自治县交通运输局2017年度财政拨款收支总决算69445.65万元。与2016年相比,财政拨款收支总计增加16321.25万元,增长30.72%。因为2017年是交通大会战年,交通基础设施建设作为首要任务来抓,突出抓好重点工程建设,狠抓农村公路项目推进,加大了财政资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出55429.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48288.62万元,增加676.27%,因为投入交通基础设施建设资金大幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出55429.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出459.73万元,占0.83%;医疗卫生支出64.49万元,占0.12%;城乡社区支出2306.64万元,占4.16%,农林水支出20643.14万元,占37.24 % ,交通运输支出31082.69万元,占56.08%,住房保障支出173.40万元,占0.31%,其他支出698.95万元,占1.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2017年决算数为523.95万元,完成预算100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2017年决算数为448.05万元,完成预算48.70%。决算数小于预算数的原因是交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,有些工程要一年多才能完成修建和审计,所以项目资金一般要两年才支付得完。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年决算数为1680.59万元,完成预算100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2017年决算数为383.91万元,完成预算100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输技术标准化建设(项):2017年决算数为2.24万元,完成预算100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2017年决算数为76.53万元,完成预算100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2017年决算数为27338.69万元,完成预算95.72%。决算数小于预算数的原因是交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,有些工程要一年多才能完成修建和审计,所以项目资金一般要两年才支付得完。

2.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):2017年决算数为114.77万元,完成预算41.91%。决算数小于预算数的原因是成品油价格对城市公交的补贴方案没完善,所以补贴暂时没兑付出去。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):2017年决算数为0万元,预算数为199万元,完成预算0%。决算数小于预算数的原因是成品油价格对城市公交的补贴方案没完善,所以补贴暂时没兑付出去。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为2.04万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为198.17万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为235.28万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为24.24万元,完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为16.81万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为47.68万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2306.64万元,完成预算33.92%。决算数小于预算数的原因是交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,有些工程要一年多才能完成修建和审计,所以项目资金一般要两年才支付得完。

6.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2017年决算数为323.34万元,完成预算92.38%,因为交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,实行工程质量检测合格按计量支付,完工工程完成竣工验收、审计及交接程序多,完成相应资料才拨付工程款。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为20319.79万元,完成预算77.3%,因为交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,实行工程质量检测合格按计量支付,完工工程完成竣工验收、审计及交接程序多,完成相应资料才拨付工程款。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为173.4万元,完成预算100%。

8.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):2017年决算数为0万元,预算数为90万元。未支付的原因是项目还没申请支付资金。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2017年决算数为0万元,预算数为566.9万元。未支付的原因是项目还没申请支付资金。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)其他交通运输支出(项):2017年决算数为513.96万元,完成预算42.10%。决算数小于预算数的原因是交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,有些工程要一年多才能完成修建和审计,所以项目资金一般要两年才支付得完。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2017年决算数为698.95万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2596.23万元,其中:

人员经费2360.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金支出等。
  公用经费235.86万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.22万元,完成预算100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.16万元,占56.78%;公务接待费支出决算13.063万元,占43.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年全年未安排因公出国(境),开支费用0万元。因公出国(境)支出决算和2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费17.16万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车6辆。

公务用车运行维护费支出17.16万元。主要用于全县所有公路建设项目管理、养护、营运等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少36.27万元,下降67.88%,主要原因是车辆减少,厉行节约,严格执行财政预算、严格控制支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费13.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待270批次,2360人,主要用于项目设计、评审、工可、环评等一系列工程项目前期工作的开展。

公务接待费支出决算比2016年减少3.24万元,减少19.88%,下降的原因是厉行节约,严格执行财政预算、严格控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县交通运输局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

峨边彝族自治县交通运输局 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边彝族自治县交通运输局机关运行经费支出235.86万元,比2016年减少21.2万元,减少8.25%。,主要原因是:1、公车改革,车辆收回车改办管理,车辆数减少,车辆运行维护经费相应减少;2、2017年公务接待严格审批报销制度,严格控制开支,公务接待费相应减少。

(二)政府采购支出情况

2017年度,峨边彝族自治县交通运输局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,峨边彝族自治县交通运输局公有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91.4分,存在的问题:一是省级专项预算分配时限不及时、配合规率不高;二是资产管理信息化部完善、资产报告不及时;三是内控制度不完善;四是可持续发展能力和社会公众满意度有待提高。下一步改进措施:一是多到上级部门做好工作汇报;二是加强资产管理工作;三是进一步完善内控制度;四是努力提高可持续发展能力,使社会公众满意度大幅上升。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0.5

中央专款分配合规率(1分)

0.5

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

1.5

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1.5

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.5

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

参与政务

5

确保政令畅通

5

管理事务

5

搞好服务

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.8

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.8

人才培养(5分)

4.5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.8

管理对象满意度(3分)

2.5

社会公众满意度(4分)

3

 


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对对下属单位公路管理局的项目-临聘养路工人劳务费项目开展了绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是项目预算资金不足,二是项目资金经济科目分配不合理,三是……。下一步改进措施:一是预算前做好充分的测算与分析。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

峨边彝族自治县公路管理局-临聘养路工人劳务费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

38

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

9

总分

94

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):反映公路路政管理支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映用于公路水路运输方面的支出。

13.交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

14.交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革对其他方面的支出。

15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:四川省乐山市峨边彝族自治县交通运输局(本级).xls

扫一扫在手机打开当前页

相关文件