峨边彝族自治县交通运输局 2018年部门预算编制的说明

信息来源: 县交通运输局 发布时间: 2018-03-11 14:51
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、部门依法行政工作,落实行政执法责任;指导交通行业有关体制改革工作。

(二)拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施,编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;拟订交通行业投融资政策;制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行;负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

(三)承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理,统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作,组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

(四)承担交通建设市场的监管责任,监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全县交通建设行业和产业项目,培育、管理建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全;组织实施全县重大交通建设项目;指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

(五)承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验,船舶登记和防止污染、救助打捞,通讯导航,危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理,负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

(六)负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策;推动科技创新和进步等;负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

(七)监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

(八)负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作,受委托监管交通国有资产;指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。

(九)负责有关交通涉外工作,指导交通行业利用外资工作;开展交通经济技术合作与交流工作。

(十)承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

(十一)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

2018年重点工作

(一)铁路、高速公路

继续加强对成昆铁路扩能工程、峨汉高速建设工程管理、协调,确保顺利施工,铁路计划完成投资8.8亿元,峨汉高速计划完成投资10亿元。

(二)国省干线

1. S309线峨美路沙坪至黑竹沟段升级改造工程于2018年9月30日前全面完成,完成投资2.5亿元。

2.强力推进S309线峨美路二期升级改造工程建设,完成路基加宽、挡防工程,计划完成投资3亿元。

3.继续推进G245绕城线建设,完成新建段路基工程,计划完成年度投资0.6亿元。

4.力争开工马嘶溪大渡河大桥,计划完成投资0.5亿元,

5. 全面开工S309线峨轸路升级改造及骑游道工程,计划完成投资2亿元。

(三)农村公路

1.完成峨美路复线改建工程,完成投资0.2亿元。

2.全面开工五平路改建工程,计划完成投资0.5亿元。

3.开工宜坪路新改建工程,计划完成投资0.2亿元。

4.开工毛坪至杨河改建工程,计划完成投资0.3亿元。

5.开工峨马路一期沙坪至大堡段工程,计划完成投资0.5亿元万元。

6.完成黑竹沟景区旧路改造,计划完成投资0.3亿元

7.完成脱贫村通村公路窄路加宽工程70公里,完成投资0.437亿元。

(四)便民桥建设

完成柑子口、巴溪六组公路桥建设,计划完成投资0.035亿元。

(五)站点建设

1.完成黑竹沟旅游客运站建设,计划完成投资0.3亿元。

2.完成宜坪、五渡农村客运站建设,计划投资0.014亿元。

3.完成20个招呼站建设,计划完成投资0.004亿元。

(六)养护能力提升

完成峨边新场管理站改扩建,计划完成投资0.001亿元。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县交通运输局预算单位6个,其中:行政单位4个,事业单位2个。

峨边彝族自治县交通运输局总编制155名,其中:行政编制8名,工勤编制2名,参照公务员法管理人员编制26名,事业编制119名。在职人员总数147名,其中:行政10名,参照公务员法管理人员26名,工勤4名,事业107名。离休1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。交通运输局2018年收支总预算18410.07万元,比2017年收支预算总数增加13741.48万元,主要是由于上级补助项目资金预算增加。
    其中:2018年收入预算18410.07万元,一般公共预算拨款收入18410.07万元,占100%;2018年支出预算18410.07万元,其中:基本支出1855.07万元,占10.08%;项目支出16555万元,占89.92%。

基本支出,是用于保障我局和下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障党政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 交通运输局2018年一般公共预算当年拨款18410.07万元,较上年预算数增加13741.48万元。主要是上级补助建设项目资金原因形成增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
   社会保障和就业支出294.25万元,占1.6%;医疗卫生与计划生育支出63.30万元,占0.34%;交通运输支出18052.52万元,占98.06%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为210.18万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为84.07万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为17.99万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为45.31万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2018年预算数为155.63万元,主要用于:交通运输部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行支出等。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2018年预算数为14800万元,主要用于:公路建设项目支出和交通投资部门基本运行支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2018年预算数为2215.95万元,主要用于:公路养护部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2018年预算数为411.56万元,主要用于:公路运输管理部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2018年预算数为78.97万元,主要用于:海事管理部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2018年预算数为390.42万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等。
  五、一般公共预算基本支出情况说明
 交通运输局2018年一般公共预算基本支出18410.07万元,其中:
  人员经费1555.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费299.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2018年,交通运输局无政府性基金预算支出。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,交通运输局无国有资本经营预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明
  交通运输局2018年“三公”经费预算数31.27万元,较上年“三公”经费预算数(减少)3.71万元。其中财政拨款安排“三公”经费31.27万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.27万元,公务用车购置及运行维护费15万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少0.71万元,下降4.18%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2018年公务接待费计划用于上级单位领导调研指导工作和同级单位领导和同仁来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元,下降16.67%。主要原因是海事处巡逻艇运行维护费未纳入财政部门预算。
  单位现有公务用车8辆,其中:轿车7辆,其他车型1辆。
  2018年安排公务用车运行维护费15万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。交通运输局2018年履行一般行政管理职能,合计299.29万元。

(二)政府采购情况。
  2018年,交通运输局安排政府采购预算64.7万元,较上年预算减少670.05万元,主要用于办公自动化设备、交通管理监控设备、专用车辆购置等。

(三)绩效目标设置情况。
  2018年,交通运输局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1940万元,其中编制了项目绩效目标的预算1940元,主要是重点交通建设项目管理经费、通(乡)村公路养护维修、公路大中修、公路灾毁抢修、应急保通和通村通组公路监理费、试验检测费、设计费项目等。
   十、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


   附件:2018年峨边部门预算(公开)交通局2.xls

 

2018年2月28日

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