峨边彝族自治县交通运输局2019年部门预算编制的说明

信息来源: 交通运输局 发布时间: 2019-03-04 14:51
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:

(一)贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、部门依法行政工作,落实行政执法责任;指导交通行业有关体制改革工作。

(二)拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施,编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;拟订交通行业投融资政策;制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行;负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

(三)承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理,统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作,组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

(四)承担交通建设市场的监管责任,监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全县交通建设行业和产业项目,培育、管理建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全;组织实施全县重大交通建设项目;指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

(五)承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验,船舶登记和防止污染、救助打捞,通讯导航,危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理,负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

(六)负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策;推动科技创新和进步等;负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

(七)监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

(八)负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作,受委托监管交通国有资产;指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。

(九)负责有关交通涉外工作,指导交通行业利用外资工作;开展交通经济技术合作与交流工作。

(十)承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

(十一)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

2019年重点工作任务介绍:

2019年,峨边彝族自治县交通运输局仍将紧紧围绕“交通六件大事”,以推动交通大会战确保全县脱贫摘帽为目标,全面完成市下目标任务和县下目标任务。

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,全力落实县委八届六次全会精神,坚定不移抓好全面从严治党,紧紧围绕“致力绿色崛起,建设美丽峨边”总目标,紧扣“打通对外大通道、畅通城乡大循环”总体思路,坚持把交通会战作为基础性、先导性、战略性产业,用交通改善提升区位优势、扩大对外开放、拓展城市骨架、带动旅游开发、保障改善民生,全面铺开、纵深推进交通“六件大事”,精心打造彝区门户型综合交通中枢。

(二)奋斗目标

力争完成投资21.7亿元,加速峨汉高速、成昆铁路重大工程建设,加快峨美路二期、G245绕城线暨马嘶溪大桥、峨轸路、五平路、毛杨路等续建工程建设,完成通村公路窄路加宽工程20公里,建成黑竹沟旅游车站。推动我县尽早实现“一高两铁(成昆新、老线)”为主干、“四路一桥”为经脉、县乡村道为毛细血管的交通路网,形成外联内畅的交通大格局。

(三)重点任务

持续发力加快“一高一铁”、国省干线和农村公路建设,预计完成年度投资目标21.7亿元。

1.续建项目

一是加强协调对成昆铁路扩能工程峨边段、峨汉高速公路峨边段建设工程征地拆迁工作。计划完成铁路建设年度投资7亿元,累计完成投资23亿元;计划完成高速建设年度投资7亿元,累计完成投资17亿元。

二是加快推进S309线峨美路黑竹沟至椅子垭口段(峨美路二期)升级改造工程,总投资7.05亿元,计划完成年度投资2亿元,累计完成投资3.5亿元,初步建成黑竹沟至勒乌段20公里。

三是加快推进G245绕城线建设,总投资2.7亿元,计划完成年度投资1亿元,累计完成投资1.4亿元。建成一期2.4公里、完成二期7.4公里路基工程。

四是推进S309线龚嘴至沙坪升级改造工程(峨轸路),总投资5亿元,计划完成年度投资2亿元,累计完成投资3亿元。完成全线36.3公里路基挡防工程及水稳层。

五是推进五平路建设,总投资2.6亿元,计划完成年度投资1.15亿元,累计完成投资1.65亿元。完成30公里路基挡防工程。

六是推进毛杨路建设,总投资1.1亿元,计划完成年度投资9500万元,确保18公里主体工程完工。

2.新建项目

一是新开工建设G245绕城线马嘶溪大桥,总投资3.7 亿元,计划完成年度投资0.5亿元。

二是脱贫村道对标补短,实施窄路加宽工程20公里,完成投资1000万元。

3.加快开展前期工作

一是积极配合省、市做好屏马峨高速公路路网规划选线,及时调整县域路网规划和站点布局。二是尽快启动茶场路、峨沐路(沿大渡河田村段)、大小杜鹃池林区路、黑竹沟西河村至依乌村联网路(老景区路)、红花乡太平村至杨村乡大坪村联网路等一批待建项目前期工作,并及时将项目列入上级补助资金范畴。

4.加快创建省级“四好农村路”示范县

按照“建、管、养、运”一体化总要求和39项评分细则,全年完成“四好农村路”达标建设100公里。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县交通运输局预算单位6个,其中:行政单位4个,事业单位2个。

交通局总编制155名,其中:行政编制8名,工勤编制2名,参照公务员法管理人员编制26名,事业编制119名。在职人员总数136名,其中:行政10名,工勤4名,参照公务员法管理人员27名,事业95名,离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。交通局2019年收支总预算3997.52万元,比2018年收支预算总数减少14412.55万元,主要是由于项目经费预算减少。
    其中:2019年收入预算3997.52万元,一般公共预算拨款收入1857.52万元,占46.47%,政府性基金预算收入2140.00万元,占53.53%;2019年支出预算3997.52万元,其中:基本支出1857.52万元,占46.47%;项目支出2140万元,占53.53%。

基本支出,是用于保障我局和下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、福利费、工会经费等日常公用经费。项目支出,是用于保障党政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
 交通局2019年一般公共预算当年拨款1857.52万元,较上年预算数减少16552.55万元。主要是建设项目减少等原因形成减少。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

社会保障和就业支出304.06万元,占16.36%;卫生健康支出62.88万元,占3.39%;交通运输支出1490.58万元,占80.25%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为209.58万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为83.83万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为10.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为19.35万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为43.53万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2019年预算数为152.79万元,主要用于:交通运输部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行支出等。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2019年预算数为786.99万元,主要用于:公路养护部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2019年预算数为267.33万元,主要用于:公路运输管理部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2019年预算数为76.1万元,主要用于:海事管理部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2019年预算数为207.37万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出、基本运行和项目支出等。

五、一般公共预算基本支出情况说明
  交通局2019年一般公共预算基本支出1857.52万元,其中:
  人员经费1594.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费262.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,交通局政府性基金预算支出2140.00万元。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,交通局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,交通局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  交通局2019年“三公”经费预算数31.02万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.25万元。其中财政拨款安排“三公”经费31.02万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.02万元,公务用车购置及运行维护费15.00万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算减少0.25万元,下降1.54%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2019年公务接待费计划用于上级单位领导调研指导工作和同级单位领导和同仁来我单位交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,主要原因是按照中央八项规定,厉行节约和反对浪费的要求,控制公务用车支出。
  单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,其他车型1辆。
  2019年安排公务用车运行维护费15.00万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他等费用。交通局2019年履行一般行政管理职能,合计262.88万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,交通局安排政府采购预算29.21万元,较上年预算减少25.49万元,主要用于办公自动化设备等购置。

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,交通局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2140.00万元,其中编制了项目绩效目标的预算2140.00万元,主要是重点交通建设项目管理经费、通(乡)村公路养护维修、公路大中修、公路灾毁抢修、应急保通和通村通组公路监理费、试验检测费、设计费项目等。

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产55138.66万元,其中:共有车辆4辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:交通局2019年预算公开.xls


峨边彝族自治县交通运输局

2019年2月28日

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