峨边彝族自治县交通运输局2016年部门决算编制说明

信息来源: 交通运输局 发布时间: 2017-10-31 14:51
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规,研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施;负责本系统、部门依法行政工作,落实行政执法责任;指导交通行业有关体制改革工作。

2.拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施,编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行;拟订交通行业投融资政策;制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行;负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3.承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理,统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接;负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作,组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4.承担交通建设市场的监管责任,监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准,履行国家基本建设程序;管理全县交通建设行业和产业项目,培育、管理建设市场;监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全;组织实施全县重大交通建设项目;指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

5.承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制,监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验,船舶登记和防止污染、救助打捞,通讯导航,危险品运输工作;负责船员培训和发证的归口管理工作;负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理,负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

6.负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策;推动科技创新和进步;负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作;负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

7.监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全,督促法人安全责任制的落实;组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置,牵头负责一般责任事故调查处理,组织参与重特大事故调查处理工作。

8.负责编制交通行业预决算并监督执行;负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作,受委托监管交通国有资产;指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作;指导交通行业国有企业改制工作。

9.负责有关交通涉外工作,指导交通行业利用外资工作;开展交通经济技术合作与交流工作。

10.承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,我局认真贯彻执行县委、县政府提出的构建大交通战略部署,全力推进交通大会战,把加快交通基础设施建设作为首要任务来抓,突出抓好重点工程建设,狠抓农村公路项目推进。全年交通基础设施建设取得显著成效。

1、高速、铁路

(1)成昆铁路。峨边段34公里,总投资45亿元,于今年4月开工,完成投资3.7亿元。

(2)峨汉高速。峨边段21.8公里,估算投资30亿元。施工单位已全面进场,开展峨边互通建设。

2、干线公路

(1)峨美路沙坪至黑竹沟段升级改造工程。50公里,总投资5.57亿元。征地拆迁已全面启动,干河沟大桥、九家大桥段全面开工,19处挡墙工程有序推进。全年完成投资1亿元。

(2)峨美路胜利坪至椅子垭口段改善工程。13.2公里,总投资1500万元。9月12日进场,路基工程全面完成。完成投资700万元。

(3)G245线峨边城市绕线段。17.5公里,总投资4亿元,全面推进前期工作。

(4)S309线峨轸路沙坪至龚嘴段。36.3公里,总投资3.8亿元。进入初步设计评审阶段。

(5)S309线峨美路黑竹沟至椅子垭口隧道段改建工程。35公里,总投资5.8亿元。进入初步设计正在评审。

(6)马嘶溪大渡河大桥(绿色崛起大桥)。全长810米,宽20米,估算投资1.8亿元。前期工作有序开展。

(7)黑竹沟大桥(黑竹沟风景区至依乌湖连接线)。全长3公里,估算投资7000万元。前期工作有序开展。

3、县乡公路

(1)完成九家村至大堡场镇公路6.4公里,大堡客运站至电厂路口公路1.6公里。完成投资1800万元。

(2)沙毛路稀土公司至红星村五组公路。3.5公里,总投资500万元,完成前后段共1.5公里,完成投资210万元,中间段2公里现作为成昆铁路扩能工程施工便道,由中铁十二局负责使用养护,待铁路工程完工后再建设。

(3)完成峨马路抢险工程。30公里,完成投资300万元。

(4)沙毛路有研稀土至毛坪镇小河子段改善工程。21.7公里,总投资3500万元,于9月14日开工。其中郭凡段5公里已完成。其余路基开挖已全面完成,全年完成投资1500万元。

(5)平等乡至沐川杨村乡改善工程。15.3公里,总投资2500万元。于11月24日动工。年内完成路基加宽,全年完成投资500万元。

(6)共和乡至峨眉山市龙门乡改善工程。5公里,总投资1019万元,于10月20日开工,目前路基开挖已全面完成,年内完成水稳层铺筑。全年完成投资200万元。

(7)峨美路复线改善提升工程。27公里,估算投资3600万元,进入招标文件审查阶段。

(8)新林镇至红花乡公路。10公里,总投资2070万元,进入招标文件审查阶段。

4、通村公路

2016年村道建设任务为86公里,完成投资4718.5万元(通畅工程及村道路网改善工程任务共44.1公里,投资2204.5;脱贫村道任务共41.9公里,投资2514万元)。截止目前已完成91.9公里,完成投资5247.6万元,完成107%。

(1)12个建制村畅通工程。共50公里,投资2733.6万元。目前已全面完成。

(2)16个脱帽村村道。需完善41.9公里,投资2514万元。目前已全部完成。

5、组道及产业路

受县发改经信局委托的易地扶贫搬迁组道项目共4个村,21.9公里,总投资1858万元;县扶贫移民局委托的扶贫产业路63.7公里,总投资3555万元。共85.6公里组道项目正在全面实施,12月底前完成总工程量的80%。

6、桥梁

金岩乡热水桥。总投资400万元,正在加紧实施,全年完成投资150万元。

7、客运站

(1)黑竹沟旅游客运站。总投资3000万元,原计划于年内开工建设,8月已进入实物调查和土地收储阶段。8月2日,市政府第127次常务会议审议并同意了峨边向市政府提交的《关于审定乐山市政府与省铁投集团<战略合作框架协议(送审稿)>的请示》。县政府于9月7日以峨边府〔2016〕40号文向市交委请示,从2016年交通挂图作战项目中调减黑竹沟旅游客运站项目建设任务,待黑竹沟景区规划形成后按规划要求组织实施。

(2)峨边客运中心站。总投资7000万元,计划年内开工,本定于10月26日摘牌竞买土地,后为推进全县城乡大统筹工作,县政府于12月6日以峨边府〔2016〕56号文向市交委请示,在今年我县交通工作目标任务中调减峨边客运站建设项目。

(3)新林农村客运站。已完工,完成投资40万元。

二、部门概况

峨边彝族自治县交通运输局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年交通运输局本年收入合计50484.2万元,其中:财政拨款收入50484.2万元,占100%;

2016年交通运输局本年支出合计7979.76万元,其中:基本支出1860.77万元,占23.3%;项目支出6119万元,占76.7%。

四、财政拨款收支决算情况

峨边彝族自治县交通运输局2016年度财政拨款收支总决算53124.4万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加38177.24万元,增长255%。因为2016年是交通大会战年,交通基础设施建设作为首要任务来抓,突出抓好重点工程建设,狠抓农村公路项目推进,加大了财政资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨边彝族自治县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出7140.42万元,占本年支出合计的89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3065.58万元,下降30%,因为上级投入交通基础设施建设资金大幅度增加,本级财政资金相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨边彝族自治县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出7140.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出192.42万元,占2.7%;医疗卫生支出53.7万元,占0.8%;农林水支出3255.23万元,占45.6 % ,交通运输支出3477.00万元,占48.7%,住房保障支出162.06万元,占2.2%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)21401(款)01(项):2016年决算数为6732.24万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为0.97万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算书为191.45万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为14.59万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为39.11万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2016年决算数为3255.23万元,完成预算16.9%,因为交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,实行工程质量检测合格按计量支付,完工工程完成竣工验收、审计及交接程序多,完成相应资料才拨付工程款。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2016年决算数为 168.12万元,完成预算 100%。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2016年决算数为830.43万元,完成预算100%。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):2016年决算数为 106.28万元,完成预算100%。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2016年决算数为 144.24万元,完成预算100%。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2016年决算数为61.13万元,完成预算100%。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2016年决算数为 1582.37万元,完成预算 5.3%。因为交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,实行工程质量检测合格按计量支付,完工工程完成竣工验收、审计及交接程序多,完成相应资料才拨付工程款

11.交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)对城市公交的补贴(项):2016年决算数为246.84万元,完成预算100%。

12.交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):2016年决算数为262.59万元,完成预算100%。

13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2016年决算数为 75万元 ,完成预算6.5%。因为交通在建工程具有延续性,工程量大,时间跨度长,实行工程质量检测合格按计量支付,完工工程完成竣工验收、审计及交接程序多,完成相应资料才拨付工程款。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为162.06万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨边彝族自治县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1860.77万元,其中:

人员经费1603.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
  公用经费257.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨边彝族自治县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.73万元,完成预算97.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.43万元,完成预算97.14%;公务接待费支出决算为16.3万元,完成预算99.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政预算,严格控制支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加35.26万元,增长102%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加24.26万元,增长83.16%;公务接待费支出决算增加11万元,增长207.5%增减变动的主要原因业务增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算53.43万元,占76.6%;公务接待费支出决算16.3万元,占23.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费53.43万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车19辆,其中:轿车18辆、越野车0辆,载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出53.43万元。主要用于全县所有公路建设项目管理、养护、营运(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费16.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待417批次,3260人,主要用于项目设计、评审、工可、环评等一系列工程项目前期工作的开展。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨边彝族自治县交通运输局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出839.34万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,峨边彝族自治县交通运输局机关运行经费支出257.06万元,比2015年增加138.41万元,增长116.65%。,主要原因是:1、2016年人员调整,支队下放人员到路政管理大队,相应增加了经费;2、2016年各种社会保障缴费增加等。

(二)政府采购支出情况

2016年度,峨边彝族自治县交通运输局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,峨边彝族自治县交通运输局公有车辆19辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):反映公路路政管理支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映用于公路水路运输方面的支出。

13.交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

14.交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革对其他方面的支出。

15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):反映车辆购置税用于农村公路建设支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件:四川省乐山市峨边彝族自治县交通运输局(汇总).xls



                                                           峨边彝族自治县交通运输局

                                                               2017年10月30日

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