中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会2018年部门决算编制说明

信息来源: 机关工委 发布时间: 2019-10-22 11:31
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2018年度

中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会决算

 


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公开时间:2019年10月21日

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、入支出决算总体情况说明 6

二、入决算情况说明 6

三、出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 14

一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 词解释 18

四部分附件 22

附件1 22

附件2 27

五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入总表 28

三、支出总表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责制定县直机关党建工作规划,分类指导、协调、督促、检查县直机关及相关单位党的思想、组织和作风建设,抓好党员培训教育管理和党组织发展工作,确保党的各项方针政策顺利贯彻实施。会同有关部门实施县直机关领导班子、领导干部的思想作风建设,党风廉政建设、工作作风建设。负责指导县直机关党总支、党支部开展政治理论学习,党内民主生活和领导班子创建“四好”活动。考察、审批县直机关党总支、党支部领导班子的组成方案和书记的任免工作。负责对建党积极分子的培养、考察和教育,并指导督促各总支、支部组织领导开展好党建工作。组织指导县直机关征订好党报党刊、协助县纪委、检察院、法院等有关部门对违纪党员的依法查处工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、优化调整党组织设置。推行“小支部”工作法,新成立2个党总支,18个“小支部”,完成20个新建党组织的班子选配工作。成立了6个临时党支部,使党组织覆盖到重点工作一线。

2、抓学习,强引导,严格党员教育管理。送学上门的方式,完成机关2100名党员对新党章修改的知晓率。组织举办了“峨边彝族自治县2018年党建专题培训班”,有78名党组书记参加培训。组织召开“2018年机关党建工作专题培训会”举办“2018年入党积极分子培训班”。全年新发展预备党员33人,超额完成了13人,按期转正预备党员21人。

3、坚持融合共进,资源共享聚合力。开展“支部联建”活动,县直机关121个党支部与农村党支部开展支部联建活动。

4、加强党纪党规的教育。组织学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》,组织党员干部观看《嘉廉话》和县纪委下发的警示读本和警示教育案例文件,组织订阅《嘉廉话》和《清清峨边》微信公众。2018年上半年县直机关共有5名违纪党员受到党内处分。

5、基层基础工作进一步夯实。结对帮扶宜坪乡草坪村11户贫困户,重点扶持2户2018年预脱贫户2万元房屋修建补助资金,开展支部联建慰问农村党员3人900元,慰问1户贫困户住院慰问300元,12户贫困户每户1床毛毯价值2880元,慰问11户帮扶户5500元。

二、构设置

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,全额拨款事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计48.63万元。与2017年相比,与2017年相比,收、支总计减少5.64万元,下降10.39%。主要变动原因是积极贯彻落实八项规定,严格控制经费支出。

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计48.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入48.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计48.63万元,其中:基本支出31.59万元,占64.96%;项目支出17.04万元,占35.04%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计48.63万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少5.64万元,下降10.39%。主要变动原因是坚持厉行节约的原则。

 

 

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出48.63万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少5.64万元,下降10.39%。主要变动原因是积极贯彻落实八项规定,厉行节约原则。

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出48.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出40.74万元,占83.78%社会保障和就业支出(类)支出4.21万元,占8.65%医疗卫生与计划生育支出(类)0.90万元,占1.85%住房保障支出(类)2.78万元,占5.72%

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为48.63完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为23.70万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数17.04元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数2.93万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数1.28万元,完成预算100%。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为0.90万元,完成预算100%。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为2.78万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出31.59万元,其中:

人员经费26.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
  公用经费5.57万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元,完成预算39.02%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,控制公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.31万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.31万元,完成预算39.02%公务接待费支出决算比2017年增减少0.07万元,下降18.42%。主要原因是坚持厉行节约的原则。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出0.31万元,具体内容包括:5批次,65人,主要接待市直机关到我县开展调研工作以及脱贫攻坚工作。2018年无外事接收

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)根据预算绩效管理要求,本部门没有金额在50.00万元以上的项目,在年初预算编制阶段,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 

预算单位

中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

0.00万元

执行数:

0.00万元

其中-财政拨款:

0.00万元

其中-财政拨款:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《机关工委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关工委机关运行经费支出5.57万元,比2017年增加0.35万元,增长6.7%。主要原因是办公打印费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,机关工委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,机关工委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指缴纳住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

机关工委2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

机关工委预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

(二)机构职能。

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:

1.负责制定县直机关党建工作规划,分类指导、协调、督促、检查县直机关及相关单位党的思想、组织和作风建设,抓好党员培训教育管理和党组织发展工作,确保党的各项方针政策顺利贯彻实施。

2.考察、审批县直机关党总支、党支部领导班子组成方案和书记的任免工作。负责对建党积极分子的培养、考察和教育,并指导督导各总支、支部组织领导开展好党建工作。

3.组织指导县直机关征订好党报刊、协助县纪委、检察院、法院等有关部门对违纪党员的依法查处工作。

(三)人员概况。

机关工委总编制3名,其中:行政编制3名。在职人员总数2名,其中:行政2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入预算48.63万元,一般公共预算拨款收入48.63万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

    2018年本年支出合计48.63万元,其中:基本支出31.59万元,占64.96%;项目支出17.04万元,占35.04%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1、预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,根据当年重点工作需要,规范编制部门预算。预算编制前,明确预算绩效管理职能并有专人负责,组织机关结合业务工作实际,研究确定保障重点和投向,初步测算提出预算需求方案;根据下年度机关党建工作重点、提出的预算需求,在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上,测算相关事项的支出范围、规模和标准,做好预算编制准备。预算编制中,在财政厅下达的预算控制数内,对预算指标、费用、定额等进行细化分解,确定2018年申报的预算项目,以及人员经费、公用经费和专项经费需求,并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后,按照市财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各科室。

2.预算执行。认真落实机关经费管理制度,加强预算执行管理,增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度,对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整,用于其它急需安排的项目。

3.绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和工委职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

本部门本年度无专项资金收支。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年度县直机关工委部门预算具有明确的用途和目标,制定了较详细的执行计划,资金到位及时。严格按照财政有关规定使用,绩效目标指向明确,符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化,基本合理配置,符合客观实际,在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范,能够较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效果。

(二)存在问题。

一是绩效目标设定不够明确,核算不够细致,绩效评价基础数据不够精准。

二是年初预算是部门工作安排不够精确,在部门预算执行进度中不够均衡,项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰,部分项目效果无法量化,评价结果参差不齐。

(三)改进建议。

一是加强绩效管理宣传培训,提高绩效管理理念,增强绩效管理意识。

二是健全工作机制,探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制,进一步完善本部门绩效管理体制。

三是对能细化、汇总的业务工作进行专项管理,以便更好的进行绩效评价、发现不足,提出改进。

 


附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

、存在主要问题

、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会(本级) - 副本.xls

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