中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会2019年部门预算编制的说明

信息来源: 机关工委 发布时间: 2019-03-04 15:06
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:1.负责制定县直机关党建工作规划,分类指导、协调、督促、检查县直机关及相关单位党的思想、组织和作风建设,抓好党员培训教育管理和党组织发展工作,确保党的各项方针政策顺利贯彻实施。

2.考察、审批县直机关党总支、党支部领导班子组成方案和书记的任免工作。负责对建党积极分子的培养、考察和教育,并指导督导各总支、支部组织领导开展好党建工作。

3.组织指导县直机关征订好党报刊、协助县纪委、检察院、法院等有关部门对违纪党员的依法查处工作。

2019年重点工作任务介绍:

1.举办1期机关党组织书记培训班,提高基层党组织书记履职能力和业务水平。

2.举办1期入党积极分子培训班,建设一支高素质的入党积极分子队伍。

3.每半年开展一次党建交叉学习督导工作,相互学习,取长补短,形成比学赶帮超的机关党建良好局面。

4.按照发展党员工作年度指导性计划数,严格按照发展党员“十六字”方针总要求,严把党员入口关,确保新党员发展质量。

5.按照中组部党费交纳标准收缴党费,每半年完成一次党费收缴工作。

6.组织基层党组织开展“七.一”庆祝活动,组织预备党员集中宣誓仪式,开展关心关爱老党员困难党员活动。

7.脱贫攻坚结对帮扶宜坪乡草坪村,做好脱贫攻坚“五个一”“三个一”管理服务工作。

8.结合机构改革,优化设置党组织及班子增补选工作。

9.实施党建月会工作,督促基层党组织开展“三会一课”、主题党日、民主评议党员、组织生活会等,推进全面从严治党纵深发展。

10.结合峨边实情,立足脱贫攻坚,打造党建工作示范亮点单位。

二、部门预算单位构成

县直机关党工委预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

县直机关党工委总编制3名,其中:行政编制3名。在职人员总数2名,其中:行政2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县直机关党工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县直机关党工委2019年收支总预算62.64万元,比2018年收支预算总数增加7.98万元,主要是由于离退休党支部和人员增加预算增加,“五个一”管理服务经费增加。
    其中:2019年收入预算62.64万元,一般公共预算拨款收入62.64 万元,占100%;2019年支出预算62.64万元,其中:基本支出30.28万元,占48.34%;项目支出32.36 万元,占51.66%。

基本支出,是用于保障县直机关党工委机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
  县直机关党工委2019年一般公共预算当年拨款62.64万元,较上年预算数增加7.98万元。主要一是离退休党支部和人员增加预算增加,“五个一”管理服务经费增加等原因形成增加。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。 

一般公共服务支出56.80万元,占90.68%;社会保障和就业支出4.81 万元,占7.68%;卫生健康支出1.30 万元,占2.08%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2019年预算数为24.44万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(组织)(项):2019年预算数为23.36万元,主要用于:机关单位开展支部书记和入党积极分子的培训以及党组织和党员管理服务项目支出。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2019年预算数为9万元,主要用于:离退休支部及流动党员管理支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为3.43万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为1.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为1.03万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
   县直机关党工委2019年一般公共预算基本支出56.80万元,其中:
  人员经费23.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
  公用经费6.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费。
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2019年,县直机关党工委政府性基金预算支出0万元。
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年,县直机关党工委国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,县直机关党工委社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明
  县直机关党工委2019年“三公”经费预算数0.8万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
   2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
  2019年公务接待费计划用于计划用于市局调研指导工作和区县来交流学习等。
  3.公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县直机关党工委2019年履行一般行政管理职能,合计6.77万元。

(二)政府采购情况。
  2019年,县直机关党工委安排政府采购预算3万元,较上年预算增加了2.1万元,重要用于购买办公设备。 

(三)绩效目标设置情况。
  2019年,县直机关党工委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排62.64万元,其中编制了项目绩效目标的预算32.36万元,主要是党员管理教育经费、 离退休党支部班子成员补贴、入党积极分子培训费、脱贫攻坚和“五个一”帮扶管理服务经费、党组织班子增补经费、 机关党支部书记培训费等。 

(四)国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产18.11万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:机关工委2019年预算报表.xlsx

 

2019年3月2日

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