四川省乐山市中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会2016年部门决算编制说明

信息来源: 机关工委 发布时间: 2017-10-31 15:06
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责制定县直机关党建工作规划,分类指导、协调、督促、检查县直机关及相关单位党的思想、组织和作风建设,抓好党员培训教育管理和党组织发展工作,确保党的各项方针政策顺利贯彻实施。会同有关部门实施县直机关领导班子、领导干部的思想作风建设,党风廉政建设、工作作风建设。负责指导县直机关党总支、党支部开展政治理论学习,党内民主生活和领导班子创建“四好”活动。考察、审批县直机关党总支、党支部领导班子的组成方案和书记的任免工作。负责对建党积极分子的培养、考察和教育,并指导督促各总支、支部组织领导开展好党建工作。组织指导县直机关征订好党报党刊、协助县纪委、检察院、法院等有关部门对违纪党员的依法查处工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。一是对县直机关党组织和机关全体党员开展了“两学一做”学习教育活动。下发了“两学一做”学习教育相关读本、知识卡、专用笔记本共4700本,105个党支部分别组织开展了重温入党誓词活动,每名党员均按规定动作和规定字数完成了学习任务。二是抓好抓基层打基础工作。新成立了地税局机关党委、工业集中区管委会党支部、公共资源交易中心党支部和气象局支部委员会,教科体局机关党委和卫计局机关党委所属的离退休支部进行了归口管理。完成19个基层党组织班子和17名机关基层党组织书记的增补选工作。组织举办机关党组织书记培训班1期,共有86名学员参加了培训班。组织举办入党积极分子培训班1期,来自机关、事业和在峨国有企业的91名入党积极分子参加了培训。2016年,共有20名预备党员转正,新发展预备党员11名。三是深入开展创先争优活动。全年争创共产党员示范岗170人,共产党员示范团队37个,共产党员示范单位12个,共产党员示范行业1个。组建了党员志愿服务队92支,深入责任区域内的居民楼宇、公共场所的贫困村开展环境卫生整治活动。“七一”期间,1个党支部被评为“乐山市先进基层党组织”,1名同志被评为“乐山市优秀党务工作者”,1名同志被评为“乐山市优秀共产党员”;5个基层党组织被评为“全县先进基层党组织”,5名同志被评为“全县优秀党务工作者”,5名同志被评为“全县优秀共产党员”。四是抓好基层党建重点工作任务。1658名党员占91.9%建立“一卡一表”档案袋。排查出1名失联党员,41名流动党员在排查中规范了党组织关系。排查2013年以来党代会代表和党员违纪违法未给予相应处理的情况。2015年收缴党费402561.98元存入县委组织部党费专户。“三会一课”覆盖率达100%,党员领导干部参加双重组织生活率达100%。2016年重新采集党员信息1686人,100%覆盖维护1804名“党员管理信息系统”的个人信息。五是抓好抓党建促脱贫攻坚工作。做好大堡镇双溪村贫困村和3户贫困户帮扶工作。针对实际情况,分6次划拨约2万元资金帮扶解决人行便桥、房屋修建、贫困生入学、贫困户就医、家具购置等问题,按时完成脱贫攻坚验收任务。六是抓好反腐倡廉工作。认真落实党风廉政建设“一岗双责”职责,积极配合县纪委查办案件,严肃处理了7名违纪党员干部。

二、部门概况

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会本年收入合计32.54万元,其中:财政拨款收入32.54万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

 

2016年中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员本年支出合计32.54万元,其中:基本支出32.54万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员2016年度财政拨款收支总决算32.54万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1.83万元,下降5.3%。下降原因是退休人员工资纳入到社保。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员2016年度一般公共预算财政拨款支出32.54万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1.83万元,下降5.3%。下降原因是减少了办公开支。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员2016年一般公共预算财政拨款支出32.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出23.44万元,占72%;社会保障和就业支出5.65万元,占18%;医疗卫生支出1.06万元,占3%;住房保障支出2.39万元,占7%。

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2016年决算数为23.44万元,完成预算100%。

   2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为5.65元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为1.06万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为2.39万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员2016年一般公共预算财政拨款基本支出32.54万元,其中:

人员经费25.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
  公用经费7.24万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元,完成预算84%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0元:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.72万元,完成预算91%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了按照中央“八项规定”厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.42万元,增长15%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.27万元,增长11%;公务接待费支出决算增加0.15元,增长44%。公务用车增加的主要原因是下乡精准扶贫、督查次数增多,公务接待增加是因为市上调研检查次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为0元,公务用车购置及运行维护费支出决算2.72万元,占85%;公务接待费支出决算0.49万元,占15%。具体情况如下:

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.72万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.72万元。主要用于开会、下乡精准扶贫、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,58人,共计支出0.49万元,具体内容包括:市上调研和检查。其中:外事接待0批次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员机关运行经费支出7.24万元,比2015年增加1.64万元,增长29%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员公有车辆0辆,调剂使用车辆1辆,其中轿车1辆。

(四)预算绩效情况

本部门2016年未开展项目支出绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会公开决算表(本级).xls

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