中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会2017年部门决算编制说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2018-10-26 15:06
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中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责制定县直机关党建工作规划,分类指导、协调、督促、检查县直机关及相关单位党的思想、组织和作风建设,抓好党员培训教育管理和党组织发展工作,确保党的各项方针政策顺利贯彻实施。会同有关部门实施县直机关领导班子、领导干部的思想作风建设,党风廉政建设、工作作风建设。负责指导县直机关党总支、党支部开展政治理论学习,党内民主生活和领导班子创建四好活动。考察、审批县直机关党总支、党支部领导班子的组成方案和书记的任免工作。负责对建党积极分子的培养、考察和教育,并指导督促各总支、支部组织领导开展好党建工作。组织指导县直机关征订好党报党刊、协助县纪委、检察院、法院等有关部门对违纪党员的依法查处工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、“两学一做”学习教育常态化制度化有力推进。指导完成125个基层党组织的“两学一做”学习教育常态化制度化工作,推行使用工作记录本,建立了行之有效的监督机制。组织机关1840名党员全覆盖学习党的十九大精神,让党的十九大精神成为工作实践的指南。

2、党组织规范化建设上水平。指导基层党组织完成规范化建设,党支部活动室建设做到“八有”,机关党员佩戴党徽上岗,在形象墙亮身,建成一批党建标识标牌。举办了“2017年机关企事业单位入党积极分子培训班”,全年新发展预备党员17名,13名预备党员按期转正。规范党费收缴工作和流程,全年收缴416269.64元党费全额上缴县委组织部县管党费专户。

3、党组织活动丰富多彩显成效。开展共产党员示范行动,根据“2358”彝区党建示范带要求,建成5个窗口服务单位共产党员示范单位。推行党员政治生日制度,组织当月入党的同志重温入党誓词,赠送党员政治生日贺卡,分享入党故事,发表政治生日感言。认真组织“七.一”庆祝活动,15名预备党员开展了新党员入党集中宣誓仪式,17个基层党组织、13名党员、4名党务干部受到县委表彰;走访慰问了15名机关困难党员。实施党建“八大行动”,社区“双报到”、助力脱贫攻坚、“城乡支部联建”活动见成效。彝历新年走访慰问困难党员10名。完成“双百”先进典型培育的宣传发动、逐级遴选、推荐上报等工作。

4、基层基础工作进一步夯实。按期完成了125个党组织的换届选举工作。完成党员信息采集,建立了党员网络数据库。开展“护根”行动整顿软弱涣散党组织,评定出的2个后进党组织均完成了整顿转化任务。完成党员统计年报工作。成立10个工作组,开展党建交叉学习督查,有效治理了机关党建“灯下黑”问题。认真开展党建促脱贫攻坚工作,抓好脱贫攻坚“五个一”和“三个一”的管理和服务工作,做好市直机关党工委对口帮扶平等乡高岩村的对接服务工作。结对帮扶宜坪乡草坪村11户贫困户,为村级组织建设和贫困户帮扶共支出28000元。

二、部门概况

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会本年收入合计45.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入45.14万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

2017中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会本年支出合计54.27万元,其中:基本支出37万元,占68.18%;项目支出17.27万元,占31.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计54.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加21.73万元,增长66.78%

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出54.27万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加21.73万元,增长66.78%

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出54.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出43.40万元,占79.98%;社会保障和就业支出7.30万元,占13.45%;医疗卫生支出0.96万元,占1.77%;住房保障支出2.61万元,占4.80%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.      一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为26.13万元,完成预算100%

2.      一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数12.06元,完成预算100%

3.      一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项):支出决算数5.21万元,完成预算100%

4.      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数0.41万元,完成预算100%

5.      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数3.08万元,完成预算100%

6.      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数3.81万元,完成预算100%

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为0.96万元,完成预算100%
  8.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为
2.61万元,完成预算100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出37万元,其中:

人员经费31.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、 住房公积金。
 
公用经费5.22万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

 

1.             因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用0车辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.72万元,下降100%,原因:公车改革。

3.公务接待费支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,75人次(不包括陪同人员),共计支出0.38万元,具体内容包括:12批次,75人,主要接待市直机关到我县开展调研工作以及脱贫攻坚工作。2017年无外事接收。

公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元,减少22.44%。主要原因是积极贯彻落实八项规定,严格控制接待数量和标准,减少接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会机关运行经费支出5.22万元,比2016年减少2.02万元,下降27.90%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

 

明确性(5分)

 

合理性(5分)

 

预算编制(10分)

测算依据(5分)

 

目标管理(5分)

 

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

 

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

 

绩效目标动态监控(3分)

 

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

 

资产管理与预算管理相结合(2分)

 

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

 

信息公开(6分)

预算公开(2分)

 

决算公开(2分)

 

绩效信息公开(2分)

 

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

 

评价结果应用(3分)

 

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

 

人才培养(5分)

 

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

 

管理对象满意度(3分)

 

社会公众满意度(4分)

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。未自行组织开展绩效评价,本部门未对项目开展绩效评价。

 

                                                  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

 

 

可行性
(政策完善)

 

 

10
绩效目标   

明确性

 

 

合理性

 

 

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

 

 

资金使用

 

 

3分)
项目执行

执行规范

 

 

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

 

 

完成质量

 

 

完成时效

 

 

完成成本

 

 

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

 

 

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度   

 

 

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:四川省乐山市中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会(本级).XLS

 

 

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