中共峨边彝族自治县直属机关工作委员会2018年部门编制的说明

信息来源: 机关工委 发布时间: 2018-03-07 15:06
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   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介:根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:1.负责制定县直机关党建工作规划,分类指导、协调、督促、检查县直机关及相关单位党的思想、组织和作风建设,抓好党员培训教育管理和党组织发展工作,确保党的各项方针政策顺利贯彻实施。

2.考察、审批县直机关党总支、党支部领导班子组成方案和书记的任免工作。负责对建党积极分子的培养、考察和教育,并指导督导各总支、支部组织领导开展好党建工作。

3.组织指导县直机关征订好党报刊、协助县纪委、检察院、法院等有关部门对违纪党员的依法查处工作。

2018年重点工作任务介绍:

1.在省内高校举办机关党组织书记培训班1期,提高基层党组织书记履职能力和业务水平。

2.在县内举办入党积极分子培训班1期,提升积极分子政治素质、理论素质,建设一支合格的入党积极分子队伍。

3.每半年开展一次党建交叉督导学习工作,相互学习,取长补短,形成比学赶帮超的机关党建良好局面。

4.完成新党员发展工作,按照发展党员“十六字”方针总要求,严把党员入口关,确保新党员发展质量。

5.每半年完成一次党费收缴工作,按照中组部党费收缴标准,按时足额收缴党费。

6.开展“七.一”系列活动,按照县委统一安排部署,组织实施好相关活动。

7.完成脱贫攻坚结对帮扶宜坪乡草坪村和“五个一”“三个一”管理服务工作;

8.根据工作需要开展党组织班子增补选工作,根据2017年机关党组织换届后有人事变动的单位的实际情况,做好相关党组织班子增补选工作。

9.完成党内统计工作,按照上级组织部门相关要求,做好县直机关党工委党内统计和上报工作。

10.进一步解决机关党建“灯下黑”问题,着力打造县住建局、交通运输局、国土资源局、扶贫移民工作局党建工作示范亮点单位。

二、部门预算单位构成

机关工委预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

机关工委总编制3名,其中:行政编制3名。在职人员总数2名,其中:行政2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。机关工委2018年收支总预算54.66万元,比2017年收支预算总数增加16,48万元,主要是由于项目经费预算增加。
    其中:2018年收入预算54.66万元,一般公共预算拨款收入54.66万元,占100%2018年支出预算54.66万元,其中:基本支出28.26万元,占51.7%;项目支出26.4万元,占48.3%

基本支出,是用于保障机关工委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

      四、一般公共预算当年拨款情况说明 
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
    机关工委2018年一般公共预算当年拨款54.66万元,较上年预算数增加16.48万元。主要项目经费预算增加。 
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。 
   一般公共服务支出49.21万元,占90%;社会保障和就业支出4.49万元,占8.2%;医疗卫生与计划生育支出0.96万元,占1.8%
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。 
  1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2018年预算数为22.81万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
  2.一般公共服务(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(组织)(项):2018年预算数为26.40万元,主要用于:单位开展日常工作支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为3.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为1.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为0.96万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

  五、一般公共预算基本支出情况说明 
  机关工委2018年一般公共预算基本支出28.26万元,其中: 
  人员经费21.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。 
  公用经费6.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、伙食补助费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2018年,机关工委政府性基金预算支出0万元 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,机关工委国有资本经营预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明 
  机关工委2018“三公”经费预算数0.8万元,较上年“三公”经费预算数增加0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算增加0.4万元,增加100%。主要原因增加公务接待开支。 
  2018年公务接待费计划用于市工委调研指导工作和区县来交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年持平。单位现有公务用车0辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费0万元

  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。机关工委2018年履行一般行政管理职能,合计6.66万元。

  (二)政府采购情况。 
  2018年,机关工委安排政府采购预算0.9万元,较上年预算减少0.3万元,主要用于购置办公设备等。 

 (三)绩效目标设置情况。 
  2018年,机关工委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元。 
  十、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:2018年峨边部门预算(公开)机关工委.xls


                             2018年222

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