峨边彝族自治县直属机关工作委员会2015年部门决算编制的说明

信息来源: 机关工委 发布时间: 2016-10-11 15:06
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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我委的职能为:负责制定县直机关党建工作规划,分类指导、协调、督促检查县直机关及机关单位党的思想、组织和作风建设,抓好党员培训教育管理和党组织发展工作;做好县直机关各党总支、党支部的换届选举工作,考察、审批县直机关党总支、党支部领导班子的组成方案和书记的任免工作;负责对建党积极分子的培养、考察和教育,并指导督促各总支、支部组织领导开展好党建工作;会同有关部门实施县直机关领导班子、领导干部的思想作风建设,党风廉政建设、工作作风建设等职责。

二、部门概况

机关工委下属二级决算单位0个,其中行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年机关工委收入决算总额为34.37万元,其中:当年财政拨款收入34.34万元,事业收入0万元,上年结转收入0.03万元。收入决算总额较2013年减少18.24万元,主要原因减少了项目经费。

2015年机关工委支出决算总额为34.37万元,其中:一般公共服务支出18.02万元,社会保障和就业13.75万元,医疗卫生0.98元,住房保障支出1.58万元,年末结转和结余0.03万元。支出决算总额较2013年减少18.24万元,主要原因减少项目经费。

四、财政拨款支出决算情况

机关工委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县支部书记、党建积极分子培训党支部的换届选举工作,考察、审批县直机关党总支、党支部领导班子的组成方案和书记的任免等相关工作。  

基本支出,是用于保障机关工委下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出18.02万元,主要用于:机关工委单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出13.75万元,主要用于:机关工委退休人员的支出。

(三)医疗卫生支出0.98万元,主要用于:机关工委按照规定标准为职工缴费的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出1.58万元,主要用于:机关工委职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.34万元,较2013年决算数下降33%,主要原因是我委严格按照“八项”规定,贯彻勤俭节约的精神,公务接待费大幅下降。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待3批次16人,共计0.34万元,具体开支内容包括市直机关到峨边调研,餐饮、住宿共计0.22万元;市直机关到峨边平等乡高岩村开展宣讲,餐饮、住宿共计0.12万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.45万元,较2013年决算数减少51%,主要原因是缩紧开支,减少用车次数。

截止2015年12月底,单位共有公务用车1辆,其中轿车1辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关工委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计5.60万元。

 

 

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县机关工委.XLS 

 

 

中共峨边彝族自治县委直属机关工作委员会

2016年10月10日

 

 

 

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